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預算決算
2023年度天水市文化和旅游局（匯總）部門決算
2023年度
天水市文化和旅游局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.貫徹落實黨的文化、旅游和廣播電視方針政策，研究擬訂全市文化、旅游和廣播電視政策措施。
2.統籌規劃全市文化、旅游和廣播電視事業發展，擬訂全市文化、旅游和廣播電視發展規劃并組織實施，推進全市文化和旅游體制機制改革。
3.指導、管理全市文藝事業，指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動全市各門類藝術、各藝術品種發展。
4.負責全市公共文化事業發展，推進全市公共文化、旅游、廣播電視服務體系建設，指導全市重點文化、旅游和廣播電視基礎設施建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進全市基本公共文化服務標準化、均等化。
5.負責全市非物質文化遺產保護，推動全市非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
6.擬定全市文化、旅游和廣播電視產業發展規劃并組織實施，指導重大項目建設。組織實施全市文化、旅游和廣播電視資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全市文化、旅游和廣播電視產業高質量發展。
7.指導全市文化、旅游和廣播電視市場發展，對全市文化、旅游和廣播電視市場經營進行行業監管，依法規范全市文化、旅游和廣播電視市場。指導、監督全市文化市場綜合執法工作。
8.指導、管理全市性文化、旅游和廣播電視對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全市性重大文化旅游活動。組織全市旅游整體形象推廣。指導旅游行業協會工作。
9.指導推進全市文化、旅游和廣播電視科技創新發展，推進全市文化、旅游和廣播電視行業信息化、標準化建設。
10.對全市各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
11.指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督、管理、審査廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。負責廣播電視節目的引進、收錄和管理。指導實施廣播電視節目的評價工作。
12.指導推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，協調推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
13.負責對全市廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、推進全市廣播電視系統安全工作。
14.擬訂全市文物工作方針政策和管理制度，負責全市文物事業監管工作，做好區域內文物的普査、保護、研究、開發和利用工作。
15.負責全市文化、旅游、廣播電視人才隊伍建設。
16.管理天水市文化市場綜合行政執法隊。
17.完成市委、市政府、省文化和旅游廳、省廣播電視局、省文物局交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）部門機構編制和人員情況。
天水市文化和旅游局內設機構17個：機關黨委、辦公室、人事教育科、財務審計科、政策法規科、產業發展科、資源開發科、宣傳推介科、非遺科、市場監管科、科技信息科、公共服務科、藝術管理科、傳媒管理科、政務服務科、文物保護科、文物安全監管科。核定行政編制52名，后勤服務事業編制5名；實有在職人員50人，退休人員69人。
（二）下屬事業單位機構編制和人員情況。
天水市文化市場綜合行政執法隊為參公事業單位，核定編制49名。實有在職40人，退休9人。
天水市博物館為副縣級事業單位，核定編制102名。實有在職96人，退休23人。
天水市圖書館為副縣級事業單位，核定編制46名。實有在職47人，退休21人。
天水市文化館為副縣級事業單位，核定編制46名。實有在職40人，離休1人，退休29人。
天水美術館為副縣級事業單位，核定編制12名。實有在職12人，退休11人。
甘肅大地灣文物保護研究所為副縣級事業單位，核定編制20名。實有在職19人，退休5人。
天水市歌舞藝術研究中心為副縣級事業單位，核定編制70名。實有在職63人，退休50人。
天水市西秦腔研究院為副縣級事業單位，核定編制75名。實有在職68人，退休56人。
天水市廣播電視微波總站為正科級事業單位，核定編制22名。實有在職22人，退休11人。
天水電視調頻轉播臺為正科級事業單位，核定編制28名。實有在職28人，退休20人。
天水衛星電視地面收轉站為正科級事業單位，核定編制10名。實有在職10人，退休12人。
天水監測臺為正科級事業單位，核定編制6名。實有在職6人，退休9人。
天水市文化旅游培訓中心為正科級事業單位，核定編制12名。實有在職8人，退休12人。
天水市文物保護和考古研究中心為正科級事業單位，核定編制9名。實有在職9人，無退休人員。
天水市文化藝術研究所為正科級事業單位，核定編制6名。實有在職6人，退休3人。
天水市非物質文化遺產保護中心為正科級事業單位，核定編制4名。實有在職4人，無退休人員。
天水市文化產業管理辦公室為正科級事業單位，核定編制5名。實有在職4人，無退休人員。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，無國有資本經營支出，故表七、表八為空表，無數據。（以上內容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為18485.83萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5540.19萬元,下降22.74%，主要原因是局機關項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計17837.15萬元,其中：財政撥款收入17830.85萬元,占99.96%；其他收入6.3萬元，站0.04%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計17948.81萬元,其中：基本支出8735.5萬元,占48.67；項目支出9213.32萬元,占51.33%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為17830.85萬元。與上年度相比,收、支總計各減少4870.56萬元,減少21.45%，主要原因是局機關項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出16830.85萬元,較上年決算數增加129.44萬元,增長0.78%，主要原因是，正常增資，人員經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出16830.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出155.96萬元,占0.93%；科學技術支出21.1萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出14189.82萬元，占84.31%；社會保障和就業支出1262.05萬元,占7.5%；衛生健康支出370.66萬元,占2.2%；農林水支出44.83萬元,占0.27%；交通運輸支出200.00萬元,占1.19%；住房保障支出586.43萬元，占3.48%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為17862.93萬元,支出決算為16830.85萬元,完成年初預算的94.22%。其中：
1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為155.96萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
2．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為21.1萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
3.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為7341.28萬元,支出決算為14189.82萬元,完成年初預算的193.29%,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
4.社會保障和就業支出年初預算數為7244.79萬元,支出決算為1262.05萬元,完成年初預算的17.42%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算基數較大。
5.衛生健康支出年初預算數為355.26萬元,支出決算為370.66萬元,完成年初預算的104.33%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。
6.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為44.83萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
7．交通運輸支出年初預算數為2500.00萬元,支出決算為200.00萬元,完成年初預算的8.0%,決算數小于預算數的主要原因是項目預算實際下達資金較少。
8.住房保障支出年初預算數為421.65萬元,支出決算為586.43萬元,完成年初預算的139.08%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金計算基數增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8731.5萬元。其中：
人員經費8181萬元,較上年決算數減少186.85萬元,下降2.23%,主要原因是退休人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費550.49萬元,較上年決算數減少520.79萬元,下降48.61%,主要原因是厲行節約，各項費用減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出全年預算數為24.05萬元,支出決算為23萬元，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，接待減少。較上年決算數減少50.73萬元，下降68.8%，主要原因是上年度有新增車輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為17.85萬元,支出決算為17.82萬元，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。較上年決算數減少51.91萬元，下降74.45%，主要原因是上年度有新增車輛。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少54.24萬元,下降100.0%,主要原因是上年度有新增車輛。
公務用車運行維護費全年預算數為17.85萬元,支出決算為17.82萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。較上年決算數增加2.34萬元,增長15.08%,主要原因是有新增車輛。
3.公務接待費全年預算數為6.20萬元,支出決算為5.19萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，較上年決算數增加1.19萬元,增長29.55%,主要原因是舉辦各類會議，接待費用增加。
其他國內公務接待支出5.19萬元。主要是加大招商引資力度，公務接待增加。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為11輛；國內公務接待71批次752人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出158.78萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、物業費、取暖費等支出。機關運行經費較上年決算數增加3.88萬元,增長2.5%,主要原因是設施設備購置經費增加。
本年度會議費支出11.45萬元,較上年決算數增加9.88萬元,增長618.75%,主要原因是集中支付上年度拖欠費用。本年度培訓費支出78.02萬元,較上年決算數增加50.36萬元,增長182%,主要原因是舉辦鄉村旅游培訓班和“三區”人才培訓班等開支。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計661.21萬元,其中：政府采購貨物支出114.07萬元、政府采購工程支出547.15萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額105.92萬元,占政府采購支出總額的16.02%,其中：授予小微企業合同金額62.18萬元,占政府采購支出總額的9.40%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛,特種專業技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于博物館、圖書館等保障正常業務開展需求。單價100萬元(含)以上設備7臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目42個,共涉及資金15877.81萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映2023年全省文化旅游整合宣傳資金、招商引資先進單位表彰獎勵金等20個項目績效自評結果（見附件）。
三、部門績效評價結果
績效自評報告見附件。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
