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預(yù)算決算
2023年度天水市文化產(chǎn)業(yè)管理辦公室部門決算
2023年度
天水市文化產(chǎn)業(yè)管理辦公室部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水市文化產(chǎn)業(yè)辦公室隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔擬訂全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；推進全市文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域重大項目建設(shè)；組織實施文化精品工程；負責全市文化產(chǎn)業(yè)項目的評審、申報，并做好跟蹤服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定編制5名，在職人數(shù)4人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經(jīng)營收入，無國有資本經(jīng)營支出，故表七、表八為空表，無數(shù)據(jù)。（以上內(nèi)容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為52.82萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14.34萬元,增加37.27%，主要原因是新增2人，人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計52.82萬元,其中：財政撥款收入52.82萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計52.82萬元,其中：基本支出52.82萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為52.82萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14.34萬元,增加37.27%，主要原因是新增2人，人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.82萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14.34萬元,增加37.27%，主要原因是新增2人，人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.82萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出42.27萬元，占80.02%；社會保障和就業(yè)支出4.46萬元,占8.44%；衛(wèi)生健康支出2.13萬元,占4.03%；住房保障支出3.97萬元,占7.51%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為39.77萬元,支出決算為52.82萬元,完成年初預(yù)算的132.82%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為32.89萬元,支出決算為42.27萬元,完成年初預(yù)算的128.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員2人。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.18萬元,支出決算為4.46萬元,完成年初預(yù)算的140.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員2人。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.58萬元,支出決算為2.13萬元,完成年初預(yù)算的134.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員2人。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.13萬元,支出決算為3.97萬元,完成年初預(yù)算的186.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員2人。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52.82萬元。其中：
人員經(jīng)費50.2萬元,較上年決算數(shù)增加13.73萬元,增加37.64%,主要原因是新進人員2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經(jīng)費2.62萬元,較上年決算數(shù)增加0.62萬元,增長30.59%,主要原因是辦公經(jīng)費較上年度增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待批次0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
本年度培訓(xùn)費支出0萬元,較上年無變化。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績效情況說明
本單位未開展預(yù)算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
