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預算決算
2023年度天水衛星電視地面收轉站部門決算
2023年度
天水衛星電視地面收轉站部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水衛星電視地面收轉站隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔中央電視臺一套、二套、七套、十套、十二套、十五套、甘肅衛視、天水電視臺新聞綜合等八套數字電視節目的接收、轉播、發射任務，為市區及周邊農村30萬群眾提供免費的數字電視公共服務。
二、機構設置
天水衛星電視地面收轉站隸屬天水市文化和旅游局，全額撥款事業單位，行政級別為正科級，編制10人。在職人員10人，退休人員12人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，無國有資本經營支出，故表七、表八為空表，無數據。（以上內容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為155.1萬元。與上年度相比,收、支總計各減少16.99萬元,下降9.88%,主要原因是厲行節約，各類經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計155.1萬元,其中：財政撥款收入155.1萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計155.1萬元,其中：基本支出155.1萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為155.1萬元。與上年度相比,收、支總計各減少16.99萬元,下降9.88%,主要原因是厲行節約，各類經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出155.1萬元,較上年決算數減少16.99萬元,下降9.88%,主要原因是厲行節約，各類經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出155.10萬元，主要用于以下方面：科學技術支出4.00萬元，占2.58%；文化旅游體育與傳媒支出111.80萬元，占72.08%；社會保障和就業支出19.08萬元,占12.3%；衛生健康支出7.30萬元,占4.71%；住房保障支出12.93萬元,占8.33%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為127.73萬元,支出決算為155.10萬元,完成年初預算的121.43%。其中：
1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是人才引進住房補貼支出增加。
2.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為98.18萬元,支出決算為111.80萬元,完成年初預算的113.87%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員2人。
3.社會保障和就業支出年初預算數為16.68萬元,支出決算為19.08萬元,完成年初預算的114.38%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員2人。
4.衛生健康支出年初預算數為6.20萬元,支出決算為7.30萬元,完成年初預算的117.67%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員2人。
5.住房保障支出年初預算數為6.67萬元,支出決算為12.93萬元,完成年初預算的193.89%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員2人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出151.1萬元。其中：
人員經費142.18萬元,較上年決算數減少21.47萬元,下降13.12%,主要原因是基礎績效獎較上年度減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費8.92萬元,較上年決算數增加0.47萬元,增長5.59%,主要原因是辦公經費較上年度增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
本年度培訓費支出0.05萬元,較上年決算數增加0.01萬元,增長25.0%,主要原因是在職人員網絡培訓數量增加。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
本單位未開展預算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件：天水衛星電視地面收轉站
