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預算決算
2023年度天水市非物質文化遺產保護中心部門決算
2023年度
天水市非物質文化遺產保護中心部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水市非物質文化遺產保護中心隸屬于天水市文化和旅游局，主要職責是：貫徹實施國家、省、市非物質文化遺產保護的方針政策，研究制定并組織實施非物質文化遺產保護規劃；組織實施全市非物質文化遺產普查，組織篩選全市非物質文化遺產代表作申報國家、省級和市級非物質文化遺產名錄；組織實施非物質文化遺產重點保護項目；負責保護隊伍及傳承人的培訓培養；負責非物質文化遺產保護的宣傳和研究；對珍貴瀕危并具有歷史、文化和科學價值的非物質文化遺產實物資料進行挖掘認定、征購并分類保護。
二、機構設置
本單位核定編制人數為4人，現在職人數4人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，無國有資本經營支出，故表七、表八為空表，無數據。（以上內容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為54.97萬元。與上年度相比,收、支總計各增加11.5萬元,增加26.46%，主要原因是新增1人，人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計54.97萬元,其中：財政撥款收入54.97萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計54.97萬元,其中：基本支出54.97萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為54.97萬元。與上年度相比,收、支總計各增加11.5萬元,增加26.46%，主要原因是新增1人，人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出54.97萬元。與上年度相比,收、支總計各增加11.5萬元,增加26.46%，主要原因是新增1人，人員經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出52.82萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出43.71萬元，占79.53%；社會保障和就業支出4.83萬元,占8.79%；衛生健康支出2.31萬元,占4.2%；住房保障支出4.11萬元,占7.48%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為42.48萬元,支出決算為54.97萬元,完成年初預算的129.39%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為34.95萬元,支出決算為43.71萬元,完成年初預算的125.07%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員1人。
2.社會保障和就業支出年初預算數為3.48萬元,支出決算為4.83萬元,完成年初預算的138.93%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員1人。
3.衛生健康支出年初預算數為1.73萬元,支出決算為2.31萬元,完成年初預算的133.51%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員1人。
4.住房保障支出年初預算數為2.32萬元,支出決算為4.11萬元,完成年初預算的177.09%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員1人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出54.97萬元。其中：
人員經費52.32萬元,較上年決算數增加11.13萬元,增加27.03%,主要原因是新進人員1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費2.65萬元,較上年決算數增加0.37萬元,增長15.88%,主要原因是辦公經費較上年度增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
本年度培訓費支出0萬元,較上年減少0.05萬元，減少100%，主要原因是今年無培訓費支出。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
本單位未開展預算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
