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預(yù)算決算
2023年度天水監(jiān)測(cè)臺(tái)部門決算
2023年度天水監(jiān)測(cè)臺(tái)部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
天水監(jiān)測(cè)臺(tái)隸屬于天水市文化和旅游局，單位職責(zé)如下：
一、依據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全市廣播電視系統(tǒng)各發(fā)射臺(tái)（站）發(fā)射信號(hào)、發(fā)射功率、發(fā)射頻率、失真度、頻率響應(yīng)等。
二、為各發(fā)射單位提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)和維修數(shù)據(jù)；監(jiān)督全市廣播電視系統(tǒng)各發(fā)射臺(tái)（站）發(fā)射播出時(shí)間、播出內(nèi)容、停播率、故障率、設(shè)備工作狀況等，為上級(jí)主管部門指導(dǎo)各臺(tái)（站）工作提供依據(jù)。
三、配合上級(jí)主管部門，協(xié)助指導(dǎo)全市廣播電視系統(tǒng)各發(fā)射臺(tái)（站）建設(shè)、頻率分配和管理工作。
四、承擔(dān)全市廣播電視系統(tǒng)內(nèi)的電波監(jiān)測(cè)、技術(shù)審查、并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)尋各種非法的無線電發(fā)射信號(hào)，為依法管理無線電波提供依據(jù)，保護(hù)合法的發(fā)射信號(hào)免受有害干擾。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水監(jiān)測(cè)臺(tái)隸屬天水市文化和旅游局，全額撥款事業(yè)單位，行政級(jí)別為正科級(jí)，編制人數(shù)6人，現(xiàn)在職人數(shù)6人，退休9人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經(jīng)營收入，無國有資本經(jīng)營支出，故表七、表八為空表，無數(shù)據(jù)。（以上內(nèi)容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為105.12萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1.12萬元,增長1.08%,主要原因是福利費(fèi)支出較上年增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)105.12萬元,其中：財(cái)政撥款收入105.12萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)105.12萬元,其中：基本支出105.12萬元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為105.12萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1.12萬元,增長1.08%，主要原因是福利費(fèi)支出較上年增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.12萬元,較上年決算數(shù)增加1.12萬元,增長1.08%,主要原因是福利費(fèi)支出較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.12萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出78.67萬元，占74.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.92萬元,占13.24%；衛(wèi)生健康支出5.26萬元,占5.01%；住房保障支出7.27萬元,占6.91%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77.74萬元,支出決算為105.12萬元,完成年初預(yù)算的105.39%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為76.25萬元,支出決算為78.68萬元,完成年初預(yù)算的103.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.33萬元,支出決算為13.92萬元,完成年初預(yù)算的104.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.92萬元,支出決算為5.26萬元,完成年初預(yù)算的106.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.25萬元,支出決算為7.27萬元,完成年初預(yù)算的138.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.12萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)98.89萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降0.06%,與上年基本持平。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)6.23萬元,較上年決算數(shù)增加1.18萬元,增長23.3%,主要原因是福利費(fèi)支出較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待批次0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元,與上年持平。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績效情況說明
本單位未開展預(yù)算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
