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預算決算
2023年度天水市文化和旅游局部門決算
2023年度
天水市文化和旅游局部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.貫徹落實黨的文化、旅游和廣播電視方針政策，研究擬訂全市文化、旅游和廣播電視政策措施。
2.統籌規劃全市文化、旅游和廣播電視事業發展，擬訂全市文化、旅游和廣播電視發展規劃并組織實施，推進全市文化和旅游體制機制改革。
3.指導、管理全市文藝事業，指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動全市各門類藝術、各藝術品種發展。
4.負責全市公共文化事業發展，推進全市公共文化、旅游、廣播電視服務體系建設，指導全市重點文化、旅游和廣播電視基礎設施建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進全市基本公共文化服務標準化、均等化。
5.負責全市非物質文化遺產保護，推動全市非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
6.擬定全市文化、旅游和廣播電視產業發展規劃并組織實施，指導重大項目建設。組織實施全市文化、旅游和廣播電視資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全市文化、旅游和廣播電視產業高質量發展。
7.指導全市文化、旅游和廣播電視市場發展，對全市文化、旅游和廣播電視市場經營進行行業監管，依法規范全市文化、旅游和廣播電視市場。指導、監督全市文化市場綜合執法工作。
8.指導、管理全市性文化、旅游和廣播電視對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全市性重大文化旅游活動。組織全市旅游整體形象推廣。指導旅游行業協會工作。
9.指導推進全市文化、旅游和廣播電視科技創新發展，推進全市文化、旅游和廣播電視行業信息化、標準化建設。
10.對全市各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
11.指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督、管理、審査廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。負責廣播電視節目的引進、收錄和管理。指導實施廣播電視節目的評價工作。
12.指導推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，協調推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
13.負責對全市廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、推進全市廣播電視系統安全工作。
14.擬訂全市文物工作方針政策和管理制度，負責全市文物事業監管工作，做好區域內文物的普査、保護、研究、開發和利用工作。
15.負責全市文化、旅游、廣播電視人才隊伍建設。
16.管理天水市文化市場綜合行政執法隊。
17.完成市委、市政府、省文化和旅游廳、省廣播電視局、省文物局交辦的其他任務。
二、機構設置
天水市文化和旅游局內設機構17個：機關黨委、辦公室、人事教育科、財務審計科、政策法規科、產業發展科、資源開發科、宣傳推介科、非遺科、市場監管科、科技信息科、公共服務科、藝術管理科、傳媒管理科、政務服務科、文物保護科、文物安全監管科。
核定行政編制52名，后勤服務事業編制5名；實有在職人員50人，退休人員69人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，無國有資本經營支出，故表七、表八為空表，無數據。（以上內容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為7381.03萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5575.65萬元,下降43.03%，主要原因是項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計7381.03萬元,其中：財政撥款收入7377.03萬元,占99.95%；其他收入4萬元，站0.05%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計7381.03萬元,其中：基本支出1025.46萬元,占13.89；項目支出6355.58萬元,占86.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為7377.03萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5579.66萬元,減少43.06%，主要原因是項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出6377.03萬元。與上年度相比,收、支總計各減少579.66萬元,減少8.33%，主要原因是項目經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出6377.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出155.37萬元,占2.44%；科學技術支出7.10萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出5686.36萬元，占89.17%；社會保障和就業支出167.72萬元,占2.63%；衛生健康支出48.38萬元,占0.76%；農林水支出44.83萬元,占0.7%；交通運輸支出200.00萬元,占3.14%；住房保障支出67.26萬元，占1.05%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10387萬元,支出決算為6377.03萬元,完成年初預算的61.39%。其中：
1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為155.37萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
2．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為7.10萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
3.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為1339.99萬元,支出決算為5686.36萬元,完成年初預算的424.36%,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
4.社會保障和就業支出年初預算數為6441.54萬元,支出決算為167.72萬元,完成年初預算的2.6%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算基數較大。
5.衛生健康支出年初預算數為50.06萬元,支出決算為48.38萬元,完成年初預算的96.66%,決算數小于預算數的主要原因是人員退休，相關支出減少。
6.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為44.83萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
7．交通運輸支出年初預算數為2500.00萬元,支出決算為200.00萬元,完成年初預算的8.0%,決算數小于預算數的主要原因是項目預算實際下達資金較少。
8.住房保障支出年初預算數為55.42萬元,支出決算為67.26萬元,完成年初預算的121.37%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金計算基數增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1021.46萬元。其中：
人員經費907.78萬元,較上年決算數減少124.27萬元,下降12.06%,主要原因是退休人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費113.68萬元,較上年決算數減少5.61萬元,下降4.7%,主要原因是厲行節約，各項費用減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出全年預算數為4萬元,支出決算為4萬元，較上年決算數增加1.58萬元，增長65.34%，主要原因是公務接待費用增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務接待費全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,較上年決算數增加1.58萬元,增長65.34%,主要原因是公務接待數量增加。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內公務接待支出4.00萬元。主要是加大招商引資力度，公務接待增加。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待58批次650人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出113.68萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、物業費、取暖費等支出。機關運行經費較上年決算數減少5.61萬元,下降4.7%,主要原因是資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出等。
本年度會議費支出10.77萬元,較上年決算數增加9.51萬元,增長730.77%,主要原因是集中支付上年度拖欠費用。本年度培訓費支出49.65萬元,較上年決算數增加35.93萬元,增長261.88%,主要原因是舉辦鄉村旅游培訓班和“三區”人才培訓班等開支。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目20個,共涉及資金12232.77萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映2023年全省文化旅游整合宣傳資金、招商引資先進單位表彰獎勵金等20個項目績效自評結果。
1.2023年全省文化旅游整合宣傳資金項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數60萬元，全年預算數60萬元，全年執行數60萬元，預算執行率100%。經費用于全市文化旅游宣傳推介活動。根據年初設定的績效目標，整合宣傳經費支出60萬元、申報媒體平臺4個、帶動游客3200萬人次，游客滿意度99%。項目自評得分93.88分，總體評價優。
2.航線補貼項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數3000萬元，全年預算數0萬元，全年執行數0萬元，預算執行率0。航線補貼工作移交市交通局，給我局未下達此項資金，2023年航班停飛，故各項指標未達到預期值。項目自評得分0分，總體評價差。
3.市文旅局支付2022年移動公司業務費用（OA辦公系統、云MAS短信、互聯網專線）項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數12.67萬元，全年預算數12.67萬元，全年執行數12.67萬元，預算執行率100%。經費用于繳納2022年移動公司OA辦公系統、云MAS短信、互聯網專線欠款，按照年初既定績效目標，完成了各項指標，工作效率提高60%、節能減排率提高40%、使用人員滿意度100%。項目自評得分100分，總體評價優。
4.招商引資先進單位表彰獎勵金項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數10萬元，全年預算數10萬元，全年執行數10萬元，預算執行率100%。經費主要用于招商引資各項活動。根據年初既定績效目標，舉辦招商引資座談會6次、招商引資“請進來”24次、招商引資“走出去”25次、客商滿意度100%。項目自評得分95.46分，總體評價優。
5.伏羲大典環境布置經費項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數440萬元，全年預算數415.93萬元，全年執行數415.93萬元，執行率94.5%。主要用于伏羲大典環境布置，按照年初既定績效目標完成花卉購置8200支、工程質量合格率達到95以上、群眾滿意度90%，項目自評得分100分，總體評價優。
6.文投公司收購麥積客運站項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數1500萬元，全年預算數1000元，全年執行數1000元，預算執行率66.67%。經費計劃用于收購天水市羲通公交集團麥積客運站，按照年初既定績效目標設備設施配套數量82%、工程質量合格率96%、服務客車滿意度90%。項目自評得分100分，總體評價優。
7.博物館新館項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數1000萬元，全年預算數0萬元，全年執行數0萬元，執行率0%。資金用于天水市博物館新館建設，完成工程總量的78%，資金未撥付到位，建成總建筑面積23351.25平方米、群眾滿意度89%，項目自評得分87.07分，總體評價良。
8.天水市博物館建設項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數2000萬元，全年預算數2000萬元，全年執行數2000萬元，執行率100%。資金用于天水市博物館新館建設，完成工程總量的78%，建成博物館7層、完成停車位建設120個、建成總建筑面積23351.25平方米、群眾滿意度89%，項目自評得分96.46分，總體評價優。
9.天水市博物館建設項目（第二批）項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數1900萬元，全年預算數1900萬元，全年執行數1900萬元，執行率100%。資金用于天水市博物館新館建設，完成工程總量的78%，建成博物館7層、完成停車位建設120個、建成總建筑面積23351.25平方米、群眾滿意度90%，項目自評得分96.46分，總體評價優。
10.天水市博物館建設項目（建制市縣試點）項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數2400萬元，全年預算數2400萬元，全年執行數2400萬元，執行率100%。資金用于天水市博物館新館建設債務化解，完成工程總量的78%，建成博物館7層、完成停車位建設120個、建成總建筑面積23351.25平方米、群眾滿意度90%，項目自評得分95.19分，總體評價優。
11.天水市圖書館新館項目（建制市縣試點）項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數4000萬元，全年預算數4000萬元，全年執行數4000萬元，執行率100%。資金用于天水市圖書館新館建設，完成債務化解，建成總建筑面積18000平方米、群眾滿意度90%，項目自評得分100分，總體評價優。
12.天水市圖書館新館項目項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數500萬元，全年預算數0萬元，全年執行數0萬元，執行率0。資金未下達，完成工程總量的74%，群眾滿意度85%，項目自評得分86.53分，總體評價良。
13.天水市文化館新館項目項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化旅游投資發展有限責任公司，年初預算數500萬元，全年預算數0萬元，全年執行數0萬元，執行率0%。資金用于天水市文化館新館建設，資金未下達，完成工程總量的85%，群眾滿意度91%，項目自評得分88分，總體評價良。
14.2023年第二批省級旅游發展專項資金（文化產業園建設補助）項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數20萬元，全年預算數0萬元，全年執行數0萬元，執行率0%。資金用于文化產業園建設，資金未下達，根據年初目標，產品研發12種，產業收入增幅10%，群眾滿意度90%，項目自評得分81.38分，總體評價良。
15.2023年第一批省級旅游發展專項資金（文旅局）項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數125萬元，全年預算數18.78萬元，全年執行數18.78萬元，執行率100%。資金用于鄉村旅游培訓和隴東南旅游聯盟年會各項工作任務，根據年初目標，承辦全省鄉村旅游培訓班1期，隴東南旅游聯盟年會參與人數200人，參訓學員滿意度100%，項目自評得分84.47分，總體評價良。
16.2023年第一批重大項目前期費省級基建伏羲始祖文化傳承創新區項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數154萬元，全年預算數154萬元，全年執行數154萬元，執行率100%。資金用于伏羲廟創建國家5A級旅游景區規劃編制，根據年初目標，編制完成《伏羲廟景區創建國家5A級旅游景區規劃》初稿，開展編制規劃相關調研2次，服務設施建設群眾滿意度91%。項目自評得分95.79分，總體評價優。
17.2023年公共文化服務體系建設資金項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數200萬元，全年預算數200萬元，全年執行數200萬元，執行率100%。資金用于2023年公祭伏羲大典各項工作，根據年初目標，完成樂舞告祭正式演出1場，伏羲文化旅游節帶動我市文化旅游經濟同比增長20%。項目自評得分100分，總體評價優。
18.2023年國家非物質文化遺產保護資金項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數40萬元，全年預算數40萬元，全年執行數40萬元，執行率100%。資金用于天水雕漆技藝傳承保護、資源及存續情況的建檔立案，根據年初目標，舉辦非遺培訓班2期，非遺文創產品銷售額增長率5%。項目自評得分97.48分，總體評價優。
19.2023年省級非物質文化遺產保護“非遺過大年文化進萬家”活動經費項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數20萬元，全年預算數20萬元，全年執行數20萬元，執行率100%。資金用于2024年“非遺過大年”展演展示活動，根據年初目標，開展“非遺過大年 龍城鬧春”天水市2024年非遺展演活動1場，“非遺過大年 年貨集市”非遺產品展示展銷8場次，參與群眾滿意度100%。項目自評得分100分，總體評價優。
20.2023年文藝創作扶持項目補助資金項目績效自評情況：該項目實施單位為天水市文化和旅游局，年初預算數1.37萬元，全年預算數1.37萬元，全年執行數1.37萬元，執行率100%。資金用于伏羲文化原創音樂歌曲系列、羲皇故里寫生百圖項目、致敬平凡英雄——南恒抗疫美術作品匯編的扶持工作。根據年初目標，完成扶持項目3個，繁榮文藝創作效果100%。項目自評得分100分，總體評價優。
三、部門績效評價結果
績效自評報告見附件。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
