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預算決算
2023年度天水市文化旅游培訓中心部門決算
2023年度
天水市文化旅游培訓中心部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十二、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水市文化旅游培訓中心隸屬天水市文化和旅游局，由原天水市旅游培訓中心和天水市廣播電視服務部合并而成，為財政差額補助科級事業單位，主要職責是開展全市廣播電視設備、器材、家用電器進行安裝維修，組織開展各類培訓。
二、機構設置
單位核定編制人數為12人，現在職職工8人，退休職工12人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：本單位2023年度無政府性基金收入，無使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，無國有資本經營支出，故表七、表八為空表，無數據。（以上內容見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為144.55萬元。與上年度相比,收、支總計各增加35.89萬元,增加33.04%，主要原因是人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計144.55萬元,其中：財政撥款收入144.55萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計144.55萬元,其中：基本支出144.55萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為144.55萬元。與上年度相比,收、支總計各增加35.89萬元,增加33.04%，主要原因是人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出144.55萬元。與上年度相比,收、支總計各增加35.89萬元,增加33.04%，主要原因是人員經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出144.55萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出113.77萬元，占78.71%；社會保障和就業支出23.27萬元,占16.1%；衛生健康支出4萬元,占2.77%；住房保障支出3.51萬元,占2.43%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為91.09萬元,支出決算為144.55萬元,完成年初預算的158.83%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為68.27萬元,支出決算為113.77萬元,完成年初預算的166.63%,決算數大于預算數的主要原因是差額單位，預算中非稅返還部分單獨列支，故預算金額較少。
2.社會保障和就業支出年初預算數為15.2萬元,支出決算為23.27萬元,完成年初預算的153.14%,決算數大于預算數的主要原因是差額單位，預算中非稅返還部分單獨列支，故預算金額較少。
3.衛生健康支出年初預算數為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數持平。
4.住房保障支出年初預算數為3.54萬元,支出決算為3.51萬元,完成年初預算的99.15%,決算數小于預算數的主要原因是差額單位部分月份公積金繳納較遲。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出144.55萬元。其中：
人員經費139.93萬元,較上年決算數增加34.17萬元,增加32.31%,主要原因是正常增資，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費4.61萬元,較上年決算數增加1.72萬元,增長59.37%,主要原因是福利費較上年度增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于財政差額補助事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
本年度培訓費支出0萬元,較上年無變化。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
本單位未開展預算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件：天水市文化旅游培訓中心
