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預(yù)算決算
2023年度天水市文化藝術(shù)研究所部門決算
2023年度
天水市文化藝術(shù)研究所部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十二、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
天水市文化藝術(shù)研究所隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔(dān)繁榮我市藝術(shù)創(chuàng)作，挖掘整理地方戲曲、民族、民俗文化資源。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位核定編制人數(shù)為6人，現(xiàn)在職人數(shù)6人，退休3人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：本單位2023年度無(wú)政府性基金收入，無(wú)使用政府性基金安排的支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故表七、表八為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。（以上內(nèi)容見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為98.55萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少12.78萬(wàn)元,下降11.48%,主要原因是厲行節(jié)約，各類經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)98.55萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入98.55萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)98.55萬(wàn)元,其中：基本支出98.55萬(wàn)元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為98.55萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少12.78萬(wàn)元,下降11.48%,主要原因是厲行節(jié)約，各類經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.78萬(wàn)元,下降11.48%,主要原因是厲行節(jié)約，各類經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出71.18萬(wàn)元，占72.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.33萬(wàn)元,占16.57%；衛(wèi)生健康支出4.42萬(wàn)元,占4.49%；住房保障支出6.62萬(wàn)元,占6.72%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77.75萬(wàn)元,支出決算為98.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.76%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為60.77萬(wàn)元,支出決算為71.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.36萬(wàn)元,支出決算為16.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的174.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元,支出決算為4.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.11萬(wàn)元,支出決算為6.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的161.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出98.55萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)93.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.71萬(wàn)元,下降12.8%,主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)較上年度減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)5.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.12%,主要原因是福利費(fèi)較上年度增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是組織開(kāi)展伏羲廟創(chuàng)建5A級(jí)旅游景區(qū)座談會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是邀請(qǐng)專家開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
