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天水市西秦腔研究院2025年部門預算公開情況說明
天水市西秦腔研究院
2025年部門預算公開情況說明
部門負責人：袁丫丫
財務負責人：夏 瀟
制 表：莫曉靜
公開日期：2025年1月9日
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：
一、部門職責
天水市西秦腔研究院經(jīng)市編委核定職能：負責西秦腔劇種的挖掘、整理、保護和傳承工作；負責西秦腔藝術理論研究，創(chuàng)排推廣優(yōu)秀劇目；培養(yǎng)地方戲曲藝術人才，保護西秦腔傳承人；加強秦腔藝術交流，參與全國展演和比賽等活動；指導基層秦腔藝術劇團創(chuàng)作、編排和演出工作。
二、機構設置
天水市西秦腔研究院現(xiàn)為公益性二類事業(yè)單位，級別為副縣（處）級，財政按在職人員人頭費的75%撥款。編制75人，實有人數(shù)68人，院內(nèi)設辦公室、業(yè)務科、后勤科、創(chuàng)編科、藝研科5個部門。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2025年部門收入預算798.2萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加9.42萬元，增加0.01%。其中：一般公共預算財政撥款收入798.2萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。
（二）支出預算
2025年部門支出預算798.2萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加9.42萬元，增加0.01%。其中：基本支出798.2萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：
1.文化體育與傳媒支出520.66萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出161.09萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.78萬元；
4.住房保障支出68.68萬元；
四、一般公共預算情況
2025年部門一般公共預算支出798.2萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年基本支出798.2萬元，比2024年預算增加9.42萬元，增加0.01%，增加的主要原因是人員轉(zhuǎn)正定級及工資正常晉升增加。
其中：人員經(jīng)費支出771.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經(jīng)費支出26.51萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出
2025年項目支出0萬元，2024年預算項目支出0萬元，無變動。
（三）支出功能分類說明
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）：2025年預算數(shù)為520.66萬元，比2024年預算增加8.12萬元，增加0.01%，增加的主要原因是人員轉(zhuǎn)正定級及工資正常晉升增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預算數(shù)為43.63萬元，比2024年預算增加0.05萬元，增加的主要原因是人員繳納基數(shù)變動增加，。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為75.48萬元，比2024年預算增加0.84萬元，增加0.01%，增加的主要原因是人員繳納基數(shù)變動增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為37.74萬元，比2024年預算增加0.02萬元，增加的主要原因是人員繳納基數(shù)變動增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為4.25萬元，比2024年預算減少0.88萬元，下降0.17%，下降的主要原因是退休人員減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為30.66萬元，比2024年預算增加0.34萬元，增加0.01%，增加的主要原因是人員繳納基數(shù)變動增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為9.43萬元，比2024年預算增加0.1萬元，增加0.01%，增加的主要原因是人員繳納基數(shù)變動增加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2025年預算數(shù)為7.68萬元，比2024年預算減少0.01萬元，減少的主要原因是人員繳納基數(shù)變動。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為68.68萬元，比2024年預算增加0.58萬元，增加0.01%，增加的主要原因是人員繳納基數(shù)變動增加。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年持平。
1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。
4.培訓費3.74萬元，比2024年預算增加0.05萬元，增加的主要原因是人員增加。
（三）會議費預算情況說明
5.會議費0萬元，與上年持平。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況
2025年無機關運行經(jīng)費，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額6.9萬元，其中：政府采購貨物預算6.9萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為673.16萬元。其中：辦公用房1309.1平方米，價值157.69萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。
（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2025年本單位無非稅收入征收計劃。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關表格為空表。
（五）重點項目情況
2025年我單位無預算項目。
十、預算績效情況說明
2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、履職效果、綜合能力和可持續(xù)發(fā)展四個維度，設置二級指標18個、三級指標27個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
天水市西秦腔研究院
2025年1月9日
