政府信息公開
預(yù)算決算
天水市廣播電視微波總站2025年單位預(yù)算公開情況說明
天水市廣播電視微波總站
2025 年單位預(yù)算公開情況說明
單位負(fù)責(zé)人：張永紅
財務(wù)負(fù)責(zé)人：張亞斌
制表：杜強平
公開日期：2025 年 1 月 10 日
目錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025 年單位預(yù)算情況說明
三、單位收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分 2025 年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將 2025 年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
天水市廣播電視微波總站隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔(dān)省、市廣播電視微波傳輸業(yè)務(wù)。全站核定編制人數(shù)為 22 人，現(xiàn)在職人數(shù) 22 人，退休 11 人。
二、機構(gòu)設(shè)置
天水市廣播電視微波總站現(xiàn)有大山梁臺、營房梁臺、天水首臺、花牛中繼站 4 個臺站。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025 年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2025 年單位收入預(yù)算 386.93 萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比 2024 年預(yù)算增加 3.94 萬元，增長 1%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 386.93 萬元，占 100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，占 0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%。（二）支出預(yù)算
2025 年單位支出預(yù)算 386.93 萬元（詳見單位預(yù)算公開表 3），比 2024 年預(yù)算增加 3.94 萬元，增長 1%。其中：基本支出 386.93萬元，占 100%；項目支出 0 萬元，占 0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表 4），主要是：
1.文化體育與傳媒支出 296.32 萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出 43.52 萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19.59 萬元；
4.住房保障支出 27.50 萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2025 年單位一般公共預(yù)算支出 386.93 萬元（詳見單位預(yù)算公開表 4,5,6,7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025 年基本支出 386.93 萬元，比 2024 年預(yù)算增加 3.94 萬元，增長 1%，增長的主要原因是人員增資。其中：人員經(jīng)費支出 360.03 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。公用經(jīng)費支出 26.90 萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項目支出
2025 年無一般公共預(yù)算項目支出。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算 2 萬元（詳見單位預(yù)算公開表 8），與上年持平。1.公務(wù)用車購置及運行維護費 2 萬元（其中：公務(wù)用車購置0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 2 萬元），與上年持平。
（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
2.培訓(xùn)費 1.71 萬元，與上年持平。
（三）會議費預(yù)算情況說明
3.會議費 0 萬元，與上年持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025 年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
七、政府采購安排情況
2025 年單位政府采購預(yù)算總額 5.56 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5.56 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為 187.18 萬元。共有公務(wù)用車 1 輛，價值 21.34 萬元。單價 20 萬元以上的設(shè)備價值 184.14萬元。家具和用具 3.04 萬元。2025 年擬采購固定資產(chǎn)約 5.56 萬元。
九、其他重要事項情況說明
無。
十、預(yù)算績效情況說明
2025 年，單位無預(yù)算績效目標(biāo)管理項目。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
天水市廣播電視微波總站
2025 年 1 月 10 日
