甘肅大地灣文物保護(hù)研究所2025年單位預(yù)算公開情況說明

甘肅大地灣文物保護(hù)研究所2025年

單位預(yù)算公開情況說明

單位負(fù)責(zé)人：郭四亮

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王亞斌

制 表：寇麗萍

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物方面的方針政策和法律法規(guī)，按照主管局的安排，組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)大地灣遺址的保護(hù)、管理、研究及開發(fā)。

（三）負(fù)責(zé)大地灣考古遺址公園的建設(shè)、開發(fā)和利用。

（四）負(fù)責(zé)大地灣遺址的宣傳推介和參觀接待等工作。

（五）負(fù)責(zé)大地灣博物館的文物管理、陳列展覽、提升改造和參觀接待等工作。

（六）配合市、縣完成大地灣大景區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。

（七）承辦主管局和各級(jí)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅大地灣文物保護(hù)研究所為副縣級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個(gè)：辦公室、規(guī)劃建設(shè)部、研究保護(hù)部、接待服務(wù)部、安全保衛(wèi)部。核定編制18名，實(shí)有在職16人，退休5人。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算333.98萬元，（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加11.11萬元，增長3.44%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入333.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算333.98萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加11.11萬元，增長3.44%。其中：基本支出263.98萬元，占79.04%；項(xiàng)目支出70萬元，占20.96%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.文化體育與傳媒支出275.11萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.89萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.74萬元；

4.住房保障支出18.24萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出333.98萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出263.98萬元，比2024年預(yù)算減少38.89萬元，下降12.84%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出235.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出28.78萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出70萬元，比2024年預(yù)算增加50萬元，增長250%，增長主要原因是大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金項(xiàng)目配套到位。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，主要是大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金項(xiàng)目、2025年大地灣免費(fèi)開放配套資金項(xiàng)目。

（三）支出功能分類說明

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為205.11萬元，比2024年預(yù)算減少31.43萬元，下降13.29%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2024年預(yù)算增加50萬元，增長100%，增長的主要原因是新增大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金。文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，與上年持平。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4.05萬元，比2024年預(yù)算增加1.3萬元，增長47.27%，增長的主要原因是新增1退休人員，2名退休人員中人待遇實(shí)發(fā)。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.57萬元，比2024年預(yù)算減少3.6萬元，減少13.76%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.27萬元，比2024年預(yù)算減少0.53萬元，減少29.44%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為9.17萬元，比2024年預(yù)算減少1.46萬元，下降13.73%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.82萬元，比2024年預(yù)算減少0.45萬元，下降13.76%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.75萬元，比2024年預(yù)算增加0.24萬元，增長47.06%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為18.24萬元，比2024年預(yù)算減少2.97萬元，下降14%，下降的主要原因是2024年我單位2名同志離職、1名同志調(diào)走。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），與上年持平。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.11萬元，比2024年預(yù)算減少0.18萬元，下降13.95%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，壓縮各項(xiàng)支出。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額原值為2963.8萬元。其中：辦公用房6491.36平方米，價(jià)值2402.4萬元。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值17.4萬元。無形資產(chǎn)原值87.47萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計(jì)劃征收1萬元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：2025年大地灣免費(fèi)開放配套資金

1、項(xiàng)目概況：大地灣博物館是一座集研究、收藏、展示珍貴文物為一體的遺址類專題博物館，2011年建成并免費(fèi)開放。大地灣博物館秉持“記錄歷史、傳承文化、以文育人、服務(wù)社會(huì)”的教育宗旨，為進(jìn)一步提升大地灣博物館公共文化服務(wù)能力，更好地滿足青少年的素養(yǎng)教育需求，大地灣博物館嚴(yán)格遵循服務(wù)大眾和公益性原則，致力于科普教育知識(shí)的宣傳和教育工作。通過建設(shè)青少年活動(dòng)中心，完善青少年教育基礎(chǔ)設(shè)施，開展青少年教育及社教活動(dòng)，提高青少年對文化遺產(chǎn)的認(rèn)知，讓青少年能夠全面深入地了解大地灣文化，深刻體驗(yàn)文物背后所蘊(yùn)藏的文化內(nèi)涵和歷史價(jià)值。通過開展豐富多彩的青少年學(xué)習(xí)活動(dòng)，為青少年開辟了“第二課堂”，激發(fā)青少年愛國情懷，增強(qiáng)青少年對傳統(tǒng)文化和文化遺產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，提高了青少年的文化素養(yǎng)，增強(qiáng)青少年文化自信，達(dá)到普及優(yōu)秀傳統(tǒng)文化知識(shí)的目的，進(jìn)一步擴(kuò)大了大地灣遺址影響力，對傳承優(yōu)秀中華傳統(tǒng)文化具有重大作用。

2、立項(xiàng)依據(jù)：甘肅省博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法

3、實(shí)施主體：甘肅大地灣文物保護(hù)研究所

4、實(shí)施周期：1年

5、實(shí)施計(jì)劃：保證大地灣博物館正常運(yùn)行，保證大地灣博物館所有設(shè)施免費(fèi)開放，各類社教活動(dòng)正常開展。

6、年度預(yù)算安排：20萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：以文物安全為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)文博事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極探索博物館免費(fèi)開放運(yùn)行新機(jī)制，圓滿地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為大地灣文保所進(jìn)一步發(fā)展莫定基礎(chǔ)。

項(xiàng)目名稱：大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金

1、項(xiàng)目概況：大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目是“十三五”時(shí)期國家文化和自然遺產(chǎn)保護(hù)利用設(shè)施的重點(diǎn)項(xiàng)目。2019年完成了方案設(shè)計(jì)、文物影響評估、可行性研究報(bào)告、安全預(yù)評價(jià)報(bào)告等前期審批。該項(xiàng)目總用地面積7926㎡，新建總建筑面積2533㎡，包括五棟業(yè)務(wù)用房1894㎡、一棟接待用房487㎡、一棟臨時(shí)管理服務(wù)用房152㎡，改造土坯圍墻410米，配套建設(shè)室外硬化、綠化、室外三網(wǎng)等附屬工程。項(xiàng)目估算總投資1565萬元，已申請到中央預(yù)算內(nèi)資金1200萬元，省級(jí)配套資金300萬元，市級(jí)配套資金65萬元（尚未配套）。該項(xiàng)目于2020年4月在天水市公共資源交易中心完成了設(shè)計(jì)招標(biāo)。2021年2月4日在市公共資源交易中心完成了工程招標(biāo)，由北京房地集團(tuán)有限公司中標(biāo)承建，中標(biāo)價(jià)11153547.24元，陜西方得項(xiàng)目管理有限公司監(jiān)理。2021年3月3日開工建設(shè)，2022年5月項(xiàng)目完成了基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。2022年11月30日項(xiàng)目竣工。經(jīng)施工單位申請，2023年7月3日項(xiàng)目通過了由監(jiān)理方組織、建設(shè)單位、施工單位參加的項(xiàng)目竣工初步驗(yàn)收。2023年8月10日甘肅大地灣文物保護(hù)研究所組織地勘、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測單位相關(guān)人員，請秦安縣建筑工程質(zhì)量施工安全監(jiān)督站對該項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督竣工驗(yàn)收。2024年1月項(xiàng)目通過由天水市文化和旅游局組織的市發(fā)改、市財(cái)政、專家組竣工驗(yàn)收。

2、立項(xiàng)依據(jù)：天水市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)

3、實(shí)施主體：甘肅大地灣文物保護(hù)研究所

4、實(shí)施周期：1年

5、實(shí)施計(jì)劃：保證大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)資金支付到位。

6、年度預(yù)算安排：50萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目能夠更好的解決大地灣遺址的保護(hù)、管理、研究和國家考古遺址公園的展示利用、旅游開發(fā)等工作提供根本保障。項(xiàng)目的實(shí)施，將有效提升大地灣遺址的遺存本體的保護(hù)和滿足職工住宿及生活需求。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

甘肅大地灣文物保護(hù)研究所

2025年1月13日

附件：1.甘肅大地灣文物保護(hù)研究所2025年部門預(yù)算公開表

2.甘肅大地灣文物保護(hù)研究所2025年部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目績效目標(biāo)表

3.2025年大地灣免費(fèi)開放配套資金項(xiàng)目績效目標(biāo)表

4.大地灣遺址文物保護(hù)利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金項(xiàng)目績效目標(biāo)表