天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開情況說明

天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2025年部門預(yù)算公開情況說明

部門負責人：張鋮

財務(wù)負責人：文軍

制 表：馬麗平

公開日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責

天水市文聯(lián)是中共天水市委領(lǐng)導(dǎo)下的，由天水市各文藝家協(xié)會、各縣區(qū)文聯(lián)、各行業(yè)文聯(lián)、協(xié)會和文藝團體聯(lián)合組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進文化的重要力量，是甘肅省文聯(lián)的團體會員單位。本單位預(yù)算由本級組成。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會由本級組成。天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會行政編制12人，實有12人；事業(yè)編制14人，實有13人；退休人員10人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算483.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加61.21萬元，增長12.67%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入483.08萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算483.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加61.21萬元，增長12.67%。其中：基本支出468.08萬元，占96.89%；項目支出15萬元，占3.11%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.文化體育與傳媒支出372.69萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出53.83萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.51萬元；

4.住房保障支出33.06萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出483.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出468.08萬元，比2024年預(yù)算增加46.21萬元，增長9.87%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經(jīng)費支出425.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出42.23萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出15萬元，比2024年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長的主要原因是本年增加了文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費。其他運轉(zhuǎn)類項目1個，主要是用于《天水文學(xué)》印刷、開展文聯(lián)活動及學(xué)術(shù)交流等。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），與2024年預(yù)算無增減變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預(yù)算無增減變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2024年預(yù)算無增減變化

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2024年無增減變化，本年預(yù)算未列公務(wù)用車運行費。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費2.08萬元，比2024年預(yù)算增加0.19萬元，增長9.13%，增長的主要原因是在職人員增加。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年預(yù)算無增減變化。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額3.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.21萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為39.41萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費

1、項目概況：團結(jié)帶領(lǐng)文學(xué)藝術(shù)家，緊緊圍繞市委中心工作認真貫徹黨的文藝工作方針政策、積極開展文藝創(chuàng)作，發(fā)掘開發(fā)文化資源和文化產(chǎn)業(yè)，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)文藝人才，積極開展各類文藝活動，活躍豐富人民群眾精神文化生活，為建設(shè)和諧文明新天水做貢獻。加強文藝創(chuàng)作隊伍建設(shè)，加大文藝創(chuàng)作力度，不斷提高我市文藝創(chuàng)作水平，全面加快文化大市建設(shè)。圍繞中心，服務(wù)大局，積極開展導(dǎo)向性示范性重大文藝活動和惠民文藝活動。激發(fā)廣大文藝工作者的創(chuàng)作熱情，確保了我市文藝界的創(chuàng)作和活動延著正確的方向健康發(fā)展，體現(xiàn)了弘揚主旋律，提倡多樣化，起到了正面宣傳、正面鼓勵、正面放歌吶喊，為我市全面建設(shè)小康社會發(fā)揮正能量的作品。

2、立項依據(jù)：天市文聯(lián)報〔2024〕13號文件以及《天水文學(xué)》歷年來的印刷品

3、實施主體：天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

4、實施周期：1年

5、實施計劃：積極開展作品創(chuàng)作和交流活動，團結(jié)全市的文藝愛好者，創(chuàng)作一批優(yōu)秀作品，并組織各類演出、展覽，為廣大人民群眾輸送豐富的精神食糧。按照年初制定的活動計劃，做到月月有活動，不斷滿足廣大人民群眾的文化需求。

6、年度預(yù)算安排：15萬元

7、預(yù)期總體目標：加強文藝創(chuàng)作隊伍建設(shè)，加大文藝創(chuàng)作力度，不斷提高我市文藝創(chuàng)作水平，全面加快文化大市建設(shè)。圍繞中心，服務(wù)大局，積極開展導(dǎo)向性示范性重大文藝活動和惠民文藝活動。1.《天水文學(xué)》全年出刊4期； 2.組織開展文藝活動5場/次；3.提高文藝愛好者關(guān)注度≥10%；

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標6個、三級指標8個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2025年1月14日

附件：1.天水市文聯(lián)2025年部門預(yù)算公開表

2.天水市文聯(lián)2025年部門整體支出績效目標表

3.天水市文聯(lián)2025年項目績效目標表