政府信息公開
預(yù)算決算
天水市文化和旅游局（本級）2025年單位預(yù)算公開情況說明
天水市文化和旅游局（本級）
2025年單位預(yù)算公開情況說明
部門負責(zé)人：牛新虎
財務(wù)負責(zé)人：李琳琳
制 表：王甲武
公開日期：2025年1月10日
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、單位收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
（一）貫徹落實黨的文化、旅游和廣播電視方針政策，研究擬訂全市文化、旅游和廣播電視政策措施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游和廣播電視事業(yè)發(fā)展，擬訂全市文化、旅游和廣播電視發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進全市文化和旅游體制機制改革。
（三）指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動全市各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（四）負責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化、旅游、廣播電視服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全市重點文化、旅游和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進全市基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
（五）負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（六）擬定全市文化、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)重大項目建設(shè)。組織實施全市文化、旅游和廣播電視資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全市文化、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（七）指導(dǎo)全市文化、旅游和廣播電視市場發(fā)展，對全市文化、旅游和廣播電視市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，依法規(guī)范全市文化、旅游和廣播電視市場。指導(dǎo)、監(jiān)督全市文化市場綜合執(zhí)法工作。
（八）指導(dǎo)、管理全市性文化、旅游和廣播電視對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全市性重大文化旅游活動。組織全市旅游整體形象推廣。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作。
（九）指導(dǎo)推進全市文化、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全市文化、旅游和廣播電視行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
（十）對全市各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。
（十一）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督、管理、審査廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責(zé)廣播電視節(jié)目的引進、收錄和管理。指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目的評價工作。
（十二）指導(dǎo)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，協(xié)調(diào)推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（十三）負責(zé)對全市廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、推進全市廣播電視系統(tǒng)安全工作。
（十四）擬訂全市文物工作方針政策和管理制度，負責(zé)全市文物事業(yè)監(jiān)管工作，做好區(qū)域內(nèi)文物的普査、保護、研究、開發(fā)和利用工作。
（十五）負責(zé)全市文化、旅游、廣播電視人才隊伍建設(shè)。
（十六）管理天水市文化市場綜合行政執(zhí)法隊。
（十七）完成市委、市政府、省文化和旅游廳、省廣播電視局、省文物局交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
天水市文化和旅游局內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個：機關(guān)黨委、辦公室、人事教育科、財務(wù)審計科、政策法規(guī)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資源開發(fā)科、宣傳推介科、非遺科、市場監(jiān)管科、科技信息科、公共服務(wù)科、藝術(shù)管理科、傳媒管理科、政務(wù)服務(wù)科、文物科、文物安全監(jiān)管科。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無。
（三）所屬事業(yè)單位
天水市文化和旅游局屬事業(yè)單位16個，其中，副處級事業(yè)單位7個：天水市博物館、天水市文化館、天水市圖書館、天水美術(shù)館、甘肅大地灣文物保護研究所、天水市歌舞藝術(shù)研究中心、天水市西秦腔研究院；正科級事業(yè)單位9個：天水電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺、天水市廣播電視微波總站、天水衛(wèi)星電視地面收轉(zhuǎn)站、天水監(jiān)測臺、天水市文化藝術(shù)研究所、天水市文化產(chǎn)業(yè)管理辦公室、天水市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、天水市文化旅游培訓(xùn)中心、天水市文物保護和考古研究中心。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2025年單位收入預(yù)算1185.62萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少228.75萬元，減少16.17%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1185.62萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算
2025年單位支出預(yù)算1185.62萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少228.75萬元，減少16.17%。其中：基本支出1005.62萬元，占84.82%；項目支出180萬元，占15.18%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：
1.文化旅游體育與傳媒支出923.11萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出141.65萬元；
3.衛(wèi)生健康支出54.81萬元；
4.住房保障支出66.04萬元；
四、一般公共預(yù)算情況
2025年單位一般公共預(yù)算支出1185.62萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年基本支出1005.62萬元，比2024年預(yù)算增加51.25萬元，增長5.37%，增長的主要原因是人員正常增資。
其中：人員經(jīng)費支出885.42萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經(jīng)費支出120.2萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項目支出
2025年一般公共預(yù)算項目支出180萬元，比2024年預(yù)算減少280萬元，減少60.87%，主要原因是項目較上年減少，項目支出減少。特定目標類項目3個，主要是旅游宣傳推介認購及高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、第四次全國文物普查經(jīng)費、“天水麻辣燙”提質(zhì)增效工作經(jīng)費。
（三）支出功能分類說明
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為843.11萬元，比2024年預(yù)算增加142.24萬元，增長20.29%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為60萬元，比2024年預(yù)算減少400萬元，減少86.96%，減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2024年預(yù)算增加20萬元，增加100%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2108.26萬元，比2024年預(yù)算增加291.35萬元，增加16.04%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：2025年預(yù)算數(shù)為191.65萬元，比2024年預(yù)算增加71.64萬元，增加59.69%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為205.11萬元，比2024年預(yù)算減少31.43萬元，減少13.29%，減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）：2025年預(yù)算數(shù)為753.71萬元，比2024年預(yù)算增加30.82萬元，增加4.26%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）監(jiān)測監(jiān)管（項）：2025年預(yù)算數(shù)為72.81萬元，比2024年預(yù)算增加0.92萬元，增加1.28%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為57.38萬元，比2024年預(yù)算增加1.11萬元，增加1.97%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為745.32萬元，比2024年預(yù)算增加12.8萬元，增加1.75%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為237.89萬元，比2024年預(yù)算增加26.12萬元，增加12.33%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為74.55萬元，比2024年預(yù)算減少0.44萬元，減少0.59%，減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為38.28萬元，比2024年預(yù)算減少4.37萬元，減少10.25%，減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為33.81萬元，比2024年預(yù)算增加1.35萬元，增加4.16%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為93.16萬元，比2024年預(yù)算增加1.59萬元，增加1.74%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為48.17萬元，比2024年預(yù)算增加2.68萬元，增加5.89%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為66.04萬元，比2024年預(yù)算增加2.49萬元，增加3.92%，增加的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加2萬元，增加100%。
1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費2萬元，比2024年預(yù)算增加2萬元，增長100%，增長的主要原因是上年未做此項目預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與上年持平。
（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費15.47萬元，比2024年預(yù)算增加11.46萬元，增長285.79%，增長的主要原因是項目經(jīng)費培訓(xùn)費用增加。
（三）會議費預(yù)算情況說明
5.會議費13.5萬元，比2024年預(yù)算增加10.5萬元，增長77.78%，增長的主要原因是四普工作會議增加，會議費增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算134.89萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加56.56萬元，增加72.21%，增長的主要原因是項目經(jīng)費支出列入年初預(yù)算。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額26.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25.5萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為337.51萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2025年本單位無非稅收入。
（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位無管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。
（五）重點項目情況
2025年本單位無重點項目。
十、預(yù)算績效情況說明
2025年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標39個、三級指標69個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
