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預算決算
天水市文化和旅游局（匯總）2025年部門預算公開情況說明
天水市文化和旅游局（匯總）
2025年部門預算公開情況說明
部門負責人：牛新虎
財務負責人：李琳琳
制 表：王甲武
公開日期：2025年1月9日
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：
一、部門職責
（一）貫徹落實黨的文化、旅游和廣播電視方針政策，研究擬訂全市文化、旅游和廣播電視政策措施。
（二）統籌規劃全市文化、旅游和廣播電視事業發展，擬訂全市文化、旅游和廣播電視發展規劃并組織實施，推進全市文化和旅游體制機制改革。
（三）指導、管理全市文藝事業，指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動全市各門類藝術、各藝術品種發展。
（四）負責全市公共文化事業發展，推進全市公共文化、旅游、廣播電視服務體系建設，指導全市重點文化、旅游和廣播電視基礎設施建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進全市基本公共文化服務標準化、均等化。
（五）負責全市非物質文化遺產保護，推動全市非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（六）擬定全市文化、旅游和廣播電視產業發展規劃并組織實施，指導重大項目建設。組織實施全市文化、旅游和廣播電視資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全市文化、旅游和廣播電視產業高質量發展。
（七）指導全市文化、旅游和廣播電視市場發展，對全市文化、旅游和廣播電視市場經營進行行業監管，依法規范全市文化、旅游和廣播電視市場。指導、監督全市文化市場綜合執法工作。
（八）指導、管理全市性文化、旅游和廣播電視對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全市性重大文化旅游活動。組織全市旅游整體形象推廣。指導旅游行業協會工作。
（九）指導推進全市文化、旅游和廣播電視科技創新發展，推進全市文化、旅游和廣播電視行業信息化、標準化建設。
（十）對全市各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
（十一）指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督、管理、審査廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。負責廣播電視節目的引進、收錄和管理。指導實施廣播電視節目的評價工作。
（十二）指導推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，協調推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
（十三）負責對全市廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、推進全市廣播電視系統安全工作。
（十四）擬訂全市文物工作方針政策和管理制度，負責全市文物事業監管工作，做好區域內文物的普査、保護、研究、開發和利用工作。
（十五）負責全市文化、旅游、廣播電視人才隊伍建設。
（十六）管理天水市文化市場綜合行政執法隊。
（十七）完成市委、市政府、省文化和旅游廳、省廣播電視局、省文物局交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）機關內設機構
天水市文化和旅游局內設機構17個：機關黨委、辦公室、人事教育科、財務審計科、政策法規科、產業發展科、資源開發科、宣傳推介科、非遺科、市場監管科、科技信息科、公共服務科、藝術管理科、傳媒管理科、政務服務科、文物科、文物安全監管科。
（二）參照公務員法管理單位
無。
（三）所屬事業單位
天水市文化和旅游局屬事業單位16個，其中，副處級事業單位7個：天水市博物館、天水市文化館、天水市圖書館、天水美術館、甘肅大地灣文物保護研究所、天水市歌舞藝術研究中心、天水市西秦腔研究院；正科級事業單位9個：天水電視調頻轉播臺、天水市廣播電視微波總站、天水衛星電視地面收轉站、天水監測臺、天水市文化藝術研究所、天水市文化產業管理辦公室、天水市非物質文化遺產保護中心、天水市文化旅游培訓中心、天水市文物保護和考古研究中心。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2025年部門收入預算9656.52萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加177.6萬元，增長1.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入9656.52萬元，占100%。
（二）支出預算
2025年部門支出預算9656.52萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加177.6萬元，增長1.87%。其中：基本支出8535.52萬元，占88.39%；項目支出1121萬元，占11.61%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：
1.文化旅游體育與傳媒支出7445.73萬元；
2.社會保障和就業支出1153.42萬元；
3.衛生健康支出444.12萬元；
4.住房保障支出613.25萬元；
四、一般公共預算情況
2025年部門一般公共預算支出9656.52萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年基本支出8535.52萬元，比2024年預算增加176.6萬元，增長2.11%，增長的主要原因是人員正常增資。
其中：人員經費支出7878.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經費支出656.57萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出1121萬元，比2024年預算增加1萬元，增長0.09%，與上年基本持平。其他運轉類項目2個，主要是伏羲廟景區臨聘人員經費和培訓中心差額人員經費；特定目標類項目13個，主要是2025年天水市圖書館免費開放配套資金、2025年天水市文化館免費開放配套資金、2025年天水美術館免費開放配套資金、2025年天水民俗博物館免費開放配套資金、2025天水市博物館免費開放配套資金、2025年大地灣免費開放配套資金、旅游宣傳推介認購及高質量發展經費、第四次全國文物普查經費、“天水麻辣燙”提質增效工作經費、伏羲廟景區運營經費、文物征集費、伏羲廟景區智慧化建設經費、大地灣遺址文物保護利用設施建設項目市級配套資金。
（三）支出功能分類說明
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：2025年預算數為843.11萬元，比2024年預算增加142.24萬元，增長20.29%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：2025年預算數為203.98萬元，比2024年預算增加13.1萬元，增長6.86%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）：2025年預算數為212.35萬元，比2024年預算增加17.33萬元，增長8.89%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：2025年預算數為616.25萬元，比2024年預算減少12.52萬元，減少1.99%，減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：2025年預算數為1083.43萬元，比2024年預算增加525.38萬元，增加94.15%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）：2025年預算數為1075.08萬元，比2024年預算減少4.93萬元，減少0.46%，減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）：2025年預算數為60萬元，比2024年預算減少400萬元，減少86.96%，減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：2025年預算數為20萬元，比2024年預算增加20萬元，增加100%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：2025年預算數為2108.26萬元，比2024年預算增加291.35萬元，增加16.04%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：2025年預算數為191.65萬元，比2024年預算增加71.64萬元，增加59.69%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：2025年預算數為205.11萬元，比2024年預算減少31.43萬元，減少13.29%，減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發射（項）：2025年預算數為753.71萬元，比2024年預算增加30.82萬元，增加4.26%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）監測監管（項）：2025年預算數為72.81萬元，比2024年預算增加0.92萬元，增加1.28%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為57.38萬元，比2024年預算增加1.11萬元，增加1.97%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為745.32萬元，比2024年預算增加12.8萬元，增加1.75%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為237.89萬元，比2024年預算增加26.12萬元，增加12.33%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：2025年預算數為74.55萬元，比2024年預算減少0.44萬元，減少0.59%，減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為38.28萬元，比2024年預算減少4.37萬元，減少10.25%，減少的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為33.81萬元，比2024年預算增加1.35萬元，增加4.16%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為93.16萬元，比2024年預算增加1.59萬元，增加1.74%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為48.17萬元，比2024年預算增加2.68萬元，增加5.89%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為268.97萬元，比2024年預算增加3.85萬元，增加1.45%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為613.25萬元，比2024年預算增加8.9萬元，增加1.47%，增加的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算18.5萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算減少0.7萬元，下降3.65%。
1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
2.公務接待費2.5萬元，比2024年預算增加1.3萬元，增長108.33%，增長的主要原因是麻辣燙影響接待費用增加。
3.公務用車購置及運行維護費16萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費16萬元），比2024年預算減少2萬元，下降11.11%，下降的主要原因是執法隊編制撤銷，車輛未做預算。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費48.31萬元，比2024年預算增加11.96萬元，增長32.9%，增長的主要原因是培訓費用增加。
（三）會議費預算情況說明
5.會議費13.5萬元，比2024年預算增加10.5萬元，增長77.78%，增長的主要原因是各類會議增加，會議費增加。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2025年機關運行經費財政撥款預算134.89萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少310.45萬元，下降67.71%，下降的主要原因是厲行節約，各項目費用減少。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額46.8萬元，其中：政府采購貨物預算12.35萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算34.45萬元。
八、國有資產占用情況
截至上年末部門固定資產金額為25319.35萬元。其中：辦公用房35516.26平方米，價值13501.18萬元。共有公務用車14輛，價值287.12萬元。單價20萬元以上的設備價值277.92萬元。2025年擬采購固定資產約19.5萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。
（二）國有資本經營預算支出情況
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2025年本部門非稅收入計劃征收1279.61萬元，其中：博物館其他國有資源（資產）有償使用收入903.61萬元，主要是房屋出租收入；博物館國內捐贈收入350萬元，主要是接受捐贈收入；文培中心事業單位國有資產出租出借收入26萬元，主要是房屋出租收入。
（四）部門管理轉移支付情況
2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。
（五）重點項目情況
2025年我部門無重點項目。
十、預算績效情況說明
2025年，納入部門預算績效目標管理的項目15個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標270個、三級指標452個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
