甘肅大地灣文物保護研究所2025年單位預算調整公開說明

按照天水市人民政府《天水市2025年政府債券新增額度安排計劃和市級財政預算調整方案》《中華人民共和國預算法》有關規定，現將2025年單位預算調整公開如下：

一、單位職責

（一）貫徹執行黨和國家關于文物方面的方針政策和法律法規，按照主管局的安排，組織實施。

（二）負責大地灣遺址的保護、管理、研究及開發。

（三）負責大地灣考古遺址公園的建設、開發和利用。

（四）負責大地灣遺址的宣傳推介和參觀接待等工作。

（五）負責大地灣博物館的文物管理、陳列展覽、提升改造和參觀接待等工作。

（六）配合市、縣完成大地灣大景區的規劃和建設。

（七）承辦主管局和各級黨委、政府和上級業務部門交辦事項。

二、機構設置

甘肅大地灣文物保護研究所核定編制人數為20人，現在職人數16人，退休5人。

三、部門預算調整收入及支出總體情況

（一）收入預算調整

2025年收入預算調整2201.17萬元，一般公共預算財政撥款增加1867.19萬元，主要是因為是2023年度第二批省級文物保護專項資金（大地灣）結轉2.45萬元、2023年文化保護傳承利用工程（第一批中央基建投資天水市大地灣國家考古遺址公園建設項目）結轉1619.44萬元、國家文物保護專項結轉200.52萬元、2024年博物館紀念館免費開放補助資金-大地灣博物館（中央）2.78萬元、2024年博物館紀念館免費開放補助資金-大地灣博物館（省級）2.7萬元、大地灣青少年活動中心設施維修16.93萬元、大地灣免費開放配套9.26萬元、大地灣遺址文物保護利用設施建設項目附屬設施設備購置13.11萬元。

（二）支出預算調整

2025年支出預算調整2201.17萬元，項目支出預算增加1867.19萬元，主要用于博物館免費開放、國家文物保護專項、大地灣國家考古遺址公園建設項目等支出。

四、預算調整后的收支總體情況

1. 調整后的收入預算總計2201.17萬元，其中一般公共預算撥款2201.07萬元。

2. 調整后的支出預算總計2201.17萬元，包括基本支出263.98萬元，項目支出1937.19萬元。

五、其他重要事項情況說明

1. 本次預算調整嚴格遵循了相關法律法規和財政預算管理的規定，確保資金使用的合理性和規范性。

2. 我們將加強預算執行的監督和管理，提高資金使用效益，確保各項工作任務的順利完成。

六、名詞解釋

1、財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3、項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4、一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。