一、單位基本概況
（一）主要職能
1、組織我市文藝工作者認真學習黨的路線、方針和政策，貫徹落實市委、市政府的重大決策，不斷提高文藝工作者的思想水平，鼓勵和引導廣大文藝工作者為我市的改革開放和兩個文明建設服務。
2、組織廣大文藝工作者積極開展文藝創作，進行學術交流，促進和繁榮文藝事業，為人民提供豐富有益的精神食糧。
3、組織開展全市性的各類文藝活動，活躍我市人民文化生活，通過組織開展導向性、示范性的文藝活動，發現和培養文藝新人，不斷壯大我市文藝工作者隊伍。
4、組織和協同有關部門進行全市性文藝評獎活動，文聯是文藝評獎的權威單位。
5、主管、主辦機關文藝刊物。
6、組織召開“文代會”和“協代會”、理事會、常務理事會和主席團會議，充分發揮各文藝家協會的作用，依據國家有關法規和文聯章程維護文藝家的正當權益，向黨委和政府反映文藝界的意見和建議。協同有關部門為文藝工作者提供必要的工作條件，促進文藝家的團結，開創文藝發展的新局面。
7、組織我市文藝界積極開展對外文藝交流，加強合作，促進我市對外開放和各項事業的健康發展，為把我市建設成特色文化大市而積極貢獻力量。
8、承辦市委、市政府交辦的有關事項。
（二）機構設置情況：
天水市文聯是中共天水市委領導下的，由天水市各文藝家協會、各縣區文聯、各行業文聯、協會和文藝團體聯合組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義先進文化的重要力量，是甘肅省文聯的團體會員單位。目前，市文聯機關有總編制24名，其中參公管理編制12名，事業編制12名，內設綜合科、組聯科、黨建科、新文藝群體科4個職能科室和天水市藝術研究院、《天水文學》編輯部2個科級事業單位。
二、天水文學藝術界聯合會2019年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2019年度，收入總計為352.65萬元，其中：
1.財政撥款收入352.65萬元，為一般公共預算資金。較2018年度決算數減少430.97萬元，減少55%，2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.其他收入0萬元。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出決算情況
2019年度，天水市文學藝術界聯合會支出為352.65萬元。其中：
基本支出352.65萬元，較2018 年度決算數減少430.97萬元，減少55%，主要原因是專項業務費減少。
（三）財政撥款收入決算情況。
2019年度，天水市文學藝術界聯合會財政撥款收入總計352.65萬元，與上年相比減少260.16萬元，減少42.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入352.65萬元，與上年相比減少260.16萬元，減少42.45%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2019年度，天水市文學藝術界聯合會一般公共預算財政撥款支出總計352.65萬元，與上年相比減少430.97萬元，減少55%；完成年初預算100%。其中：
1.文化體育與傳媒支出330.1萬元，比去年273.27萬元相比增加56.83萬元，增加17.21%；完成年初預算100%。
2.社會保障和就業支出22.55萬元，比去年25.09萬元相比減少2.54萬元，減10.12%，主要原因是退休人員減少；完成年初預算100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
天水市文學藝術界聯合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出352.65萬元。其中：
1.工資福利支出167.9萬元，主要包括基本工資89.08萬元，津貼補貼24.49萬元，獎金8.06萬元，績效工資8.2萬元等。
2.對個人和家庭的補助支出66.61萬元，主要包括離休費13.05萬元，退休費7.14萬元，撫恤金2.26萬元，獎勵金44.15萬元等。
3.商品和服務支出118.15萬元，主要包括辦公費6.95萬元，印刷費22.74萬元，水費0.08萬元，電費0.97萬元，郵電費0.48萬元，物業管理費0.98萬元，差旅費6.17萬元，維修費0.06萬元，租賃費454萬元，會議費2.3萬元，培訓費0.16萬元，專用材料費19.12萬元，勞務費24.23萬元，委托業務費13.26萬元，工會經費1.81萬元，福利費2.5萬元，其他交通費用8.58萬元。
五、2019年“三公”經費支出決算說明
2019年“三公經費”預算0.3萬元，決算0萬元，較上年減少100%，主要原因是本年無因公出境考察和公務接待。
1.因公出國（境）經費支出情況
2019年我單位因公出國（境）0人次，0組團,費用0萬元，與2018年4.34萬元相比減少100%。
2.公務用車購置和運行費支出情況
行政事業單位公務用車改制后，我單位于2017年將1輛公務用車交給天水市機關事務管理局統一管理。2019年0公務用車運行費支出，0購置公務用車，0公務用車保有量。特此說明。
3.公務接待費用支出情況
2019年本單位公務接待費0萬元，接待批次0次，接待人數0人。與2018年相比0增長。
六、機關運行經費支出情況
本單位2019年度機關運行經費支出118.15萬元，比 2018年增加427.01萬元，減少78.32%。主要原因是專項業務費減少。
七、政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
八、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況
根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。文聯活動專項經費及戲曲文化傳承活動經費共涉及資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的14.18%。
根據年初設定的績效目標，文聯活動經費項目自評得分94.67分，評價等級為優秀；戲曲文化傳承活動經費項目自評得分94.45分，評價等級為優秀。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。文聯活動專項經費主要產出和效果：一是年內共組織開展導向示范性文藝活動6場/次，超額完成了預期目標；二是年內共組織文藝家與省內外文聯團體、文藝家開展文藝交流10余場/次，組織各門類文藝家開展文藝采風調研活動6場/次，超額完成了預期目標；三是創作文藝作品3000余件；四是年內共開展文藝“六進”惠民活動20余場/次，超額完成了預期目標；五是進一步加強了天水文藝網和《天水文學》兩大意識形態陣地的管理，全年《天水文學》出刊4期，辦刊水平明顯提升。
戲曲文化傳承活動經費主要產出和效果：一是舉辦教學活動200課時；二是舉辦培訓講座10次；三是舉辦匯報演出4次，以上均已完成預期目標，滿足人民群眾的精神文化需求率100%。
發現的主要問題及原因：組織文藝家開展文藝創作、交流、研討、展示、培訓是文聯業務工作的重要部分。目前，市文聯每年組織開展文藝創作研討、對外文藝交流、文藝業務培訓、大型節慶展覽、各類文藝賽事約30多次，這些活動的開展對推動我市文藝事業發展，促進天水文化大市建設起到了重要的作用。但是，市文聯在組織開展各類活動時沒有專門的場館，經常是借用和租賃各類非專業場地，不僅產生了較高的租賃費用，也嚴重制約了活動的開展，嚴重影響了文藝展覽賽事活動的規模、效果和影響力。
下一步改進措施：市文聯活動經費項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠完善，績效評價手段和方法有待優化等問題，在今后的工作中還需要進一步加以改進和完善。
十、相關專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房款收入、存款利息收入等。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。
13.一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。
14.社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。
15.工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
16.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出。
17.對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
18.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
19.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和專業用車。
21.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
22.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
23.其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。
24.生活補助：反映行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。
25.采暖補貼：反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。
附件：2019年度天水市文聯決算公開附表
2019年文聯專項活動經費項目績效評價表
2019年戲曲文化傳承活動經費項目績效評價表
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