2020年度
天水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
天水市文聯(lián)是中共天水市委領(lǐng)導(dǎo)下的，由天水市各文藝家協(xié)會、各縣區(qū)文聯(lián)、各行業(yè)文聯(lián)、協(xié)會和文藝團體聯(lián)合組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進文化的重要力量，是甘肅省文聯(lián)的團體會員單位。
1、組織我市文藝工作者認真學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，貫徹落實市委、市政府的重大決策，不斷提高文藝工作者的思想水平，鼓勵和引導(dǎo)廣大文藝工作者為我市的改革開放和兩個文明建設(shè)服務(wù)。
2、組織廣大文藝工作者積極開展文藝創(chuàng)作，進行學(xué)術(shù)交流，促進和繁榮文藝事業(yè)，為人民提供豐富有益的精神食糧。
3、組織開展全市性的各類文藝活動，活躍我市人民文化生活，通過組織開展導(dǎo)向性、示范性的文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，不斷壯大我市文藝工作者隊伍。
4、組織和協(xié)同有關(guān)部門進行全市性文藝評獎活動，文聯(lián)是文藝評獎的權(quán)威單位。
5、主管、主辦機關(guān)文藝刊物。
6、組織召開“文代會”和“協(xié)代會”、理事會、常務(wù)理事會和主席團會議，充分發(fā)揮各文藝家協(xié)會的作用，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和文聯(lián)章程維護文藝家的正當權(quán)益，向黨委和政府反映文藝界的意見和建議。協(xié)同有關(guān)部門為文藝工作者提供必要的工作條件，促進文藝家的團結(jié)，開創(chuàng)文藝發(fā)展的新局面。
7、組織我市文藝界積極開展對外文藝交流，加強合作，促進我市對外開放和各項事業(yè)的健康發(fā)展，為把我市建設(shè)成特色文化大市而積極貢獻力量。
8、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
市文聯(lián)機關(guān)有總編制26名，其中參公管理編制12名，事業(yè)編制14名，內(nèi)設(shè)綜合科、組聯(lián)科、黨建科、新文藝群體科4個職能科室和天水市藝術(shù)研究院、《天水文學(xué)》編輯部2個科級事業(yè)單位。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故表八、表九無數(shù)據(jù)。以上表格詳見附件。）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計413.83萬元。收、支較上年決算數(shù)增加61.18萬元,增長14.78%,主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計413.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入413.83萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計413.83萬元，其中：基本支出413.83萬元，比上年增加61.18萬元,增長14.78%,主要原因是人員經(jīng)費增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計413.83萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加61.18萬元,增長14.78%,主要原因是人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出413.83萬元，較上年決算數(shù)增加61.18萬元,增長14.78%,主要原因是人員經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為226.56萬元，支出決算為307.1萬元，完成年初預(yù)算的135.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為57.66萬元，支出決算為70.63萬元，完成年初預(yù)算的122.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加死亡撫恤金預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.55萬元，支出決算為15.32萬元，完成年初預(yù)算的113.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加新增人員衛(wèi)生健康支出預(yù)算。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.24萬元，支出決算為20.78萬元，完成年初預(yù)算的113.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加新增人員住房保障支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出413.83萬元。其中：人員經(jīng)費270.82萬元，較上年決算數(shù)增加102.92萬元，增長38%，主要原因是主要原因是正常晉升和增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離退休費、撫恤金、獎勵金。公用經(jīng)費54.11萬元，較上年決算數(shù)減少64.04萬元，下降54.2%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本年無因公出境考察和公務(wù)接待。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，行政事業(yè)單位公務(wù)用車改制后，我單位于2017年將1輛公務(wù)用車交給天水市機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。2020年0公務(wù)用車運行費支出，0購置公務(wù)用車，0公務(wù)用車保有量。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出54.11萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費和其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少64.04萬元，下降54.2%，主要原因是加強預(yù)算管理，厲行節(jié)約，杜絕不必要的公務(wù)支出。其中：本年度會議費支出0.4萬元，較上年決算數(shù)減少1.9萬元，下降82.6%，主要原因是因疫情影響，壓減會議頻次，嚴格控制會議數(shù)量和規(guī)模。本年度培訓(xùn)費支出1.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.88萬元，增加84.62%，主要原因是增加了專業(yè)性培訓(xùn)。
九、政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。文聯(lián)活動專項經(jīng)費涉及資金25萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的6.43%。
（二）績效自評結(jié)果
1、績效目標自評表
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，文聯(lián)活動經(jīng)費項目自評得分96.1分，評價等級為優(yōu)秀；項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為24.78萬元，完成預(yù)算的99.12%。文聯(lián)活動專項經(jīng)費主要產(chǎn)出和效果：
(1)文藝交流和采風(fēng)調(diào)研活動豐富多彩。全年共組織文藝家與省內(nèi)外文聯(lián)團體、文藝家開展文藝交流5余場/次，組織各門類文藝家開展文藝采風(fēng)調(diào)研活動5次。充分調(diào)動了我市藝術(shù)家的創(chuàng)作熱情，對我市文藝創(chuàng)作起到了推動作用，使得我市文藝創(chuàng)作取得了新突破。
(2)文藝創(chuàng)作呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好勢頭。2020年，全市文藝工作者共創(chuàng)作出謳歌和反映我市經(jīng)濟社會發(fā)展的優(yōu)秀文藝作品3000余件，各類文藝作品在國家級、省級展賽中頻頻獲獎。其中：5%的作品在國家級展覽中入選或者獲獎；30%的作品在省級評獎中入選或者獲獎，文藝創(chuàng)作呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的態(tài)勢。
(3)基層群眾的文化獲得感和幸福感大幅度提升。2020年，市文聯(lián)秉持文藝“為民、惠民、樂民”的宗旨，精心組織“迎春納福”送春聯(lián)送萬福進萬家活動、“送文化下基層活動”和“進農(nóng)村送書畫”精神扶貧活動、送書畫進軍營活動、音樂節(jié)目進軍營活動、軍民共建書畫筆會、“地方曲藝進校園 特色文化代代傳”曲藝專場演出、“戲曲進校園——傳統(tǒng)秦腔劇目經(jīng)典唱段”和“書畫進校園”等文藝“六進”惠民活動10余場/次，為群眾送春聯(lián)2000余幅，贈送書畫作品400余幅，表演節(jié)目5場/次，把精彩的文藝節(jié)目和歡聲笑語送到了群眾的家門口，有效提升了人民群眾的文化獲得感和幸福感。
(4)文藝人才隊伍建設(shè)進一步夯實。通過舉辦藝術(shù)論壇、承辦省級藝術(shù)培訓(xùn)活動，為我市文藝家和藝術(shù)愛好者提供了與省內(nèi)外藝術(shù)家現(xiàn)場互動交流的機會，對深入貫徹落實黨的十九大精神，進一步繁榮和發(fā)展我市文藝事業(yè)，提升我市藝術(shù)家文藝創(chuàng)作水平起到了積極的推動作用。
(5)網(wǎng)絡(luò)管理更加規(guī)范辦刊水平不斷提升。進一步加強了天水文藝網(wǎng)和《天水文學(xué)》兩大意識形態(tài)陣地的管理，確保了網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)。2020年，《天水文學(xué)》共出刊4期，刊登散文、詩歌、小說200余篇（首），刊物質(zhì)量得到進一步提升。《天水文學(xué)》和天水文藝網(wǎng)作為我市文藝界與外界交流的窗口，對擴大天水文藝影響力起到了積極作用。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：組織文藝家開展文藝創(chuàng)作、交流、研討、展示、培訓(xùn)是文聯(lián)業(yè)務(wù)工作的重要部分。目前，市文聯(lián)每年組織開展文藝創(chuàng)作研討、對外文藝交流、文藝業(yè)務(wù)培訓(xùn)、大型節(jié)慶展覽、各類文藝賽事約30多次，這些活動的開展對推動我市文藝事業(yè)發(fā)展，促進天水文化大市建設(shè)起到了重要的作用。但是，市文聯(lián)在組織開展各類活動時沒有專門的場館，經(jīng)常是借用和租賃各類非專業(yè)場地，不僅產(chǎn)生了較高的租賃費用，也嚴重制約了活動的開展，嚴重影響了文藝展覽賽事活動的規(guī)模、效果和影響力。
下一步改進措施：市文聯(lián)活動經(jīng)費項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠完善，績效評價手段和方法有待優(yōu)化等問題，在今后的工作中還需要進一步加以改進和完善。
2.績效自評報告(自評報告詳見附件。)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的
支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：2020年度部門決算公開附表
績效自評附件
文聯(lián)活動專項經(jīng)費支出績效自評報告
2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
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