2021年度天水市文學藝術界聯合會部門決算

2021年度

天水市文學藝術界聯合會部門決算

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

天水市文聯是中共天水市委領導下的，由天水市各文藝家協會、各縣區文聯、各行業文聯、協會和文藝團體聯合組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義先進文化的重要力量，是甘肅省文聯的團體會員單位。

1、組織我市文藝工作者認真學習黨的路線、方針和政策，貫徹落實市委、市政府的重大決策，不斷提高文藝工作者的思想水平，鼓勵和引導廣大文藝工作者為我市的改革開放和兩個文明建設服務。

2、組織廣大文藝工作者積極開展文藝創作，進行學術交流，促進和繁榮文藝事業，為人民提供豐富有益的精神食糧。

3、組織開展全市性的各類文藝活動，活躍我市人民文化生活，通過組織開展導向性、示范性的文藝活動，發現和培養文藝新人，不斷壯大我市文藝工作者隊伍。

4、組織和協同有關部門進行全市性文藝評獎活動，文聯是文藝評獎的權威單位。

5、主管、主辦機關文藝刊物。

6、組織召開“文代會”和“協代會”、理事會、常務理事會和主席團會議，充分發揮各文藝家協會的作用，依據國家有關法規和文聯章程維護文藝家的正當權益，向黨委和政府反映文藝界的意見和建議。協同有關部門為文藝工作者提供必要的工作條件，促進文藝家的團結，開創文藝發展的新局面。

7、組織我市文藝界積極開展對外文藝交流，加強合作，促進我市對外開放和各項事業的健康發展，為把我市建設成特色文化大市而積極貢獻力量。

8、承辦市委、市政府交辦的有關事項。

二、機構設置

市文聯機關有總編制26名，其中參公管理編制12名，事業編制14名，內設綜合科、組聯科、黨建科、新文藝群體科4個職能科室和天水市藝術研究院、《天水文學》編輯部2個科級事業單位。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故表八、表九無數據。以上表格詳見附件。）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計471.88萬元。收、支較上年決算數增加58.05萬元,增長12.3%,主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計471.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入471.88萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計471.88萬元，其中：基本支出471.88萬元，比上年增加58.05萬元,增長12.3%,主要原因是人員經費增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計471.88萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加58.05萬元,增長12.3%,主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出471.88萬元，較上年決算數增加58.05萬元,增長12.3%,主要原因是人員經費增加。主要用于以下幾個方面：

1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為237.74萬元，支出決算為397.26萬元，完成年初預算的167.09%,決算數大于預算數的主要原因是人員經經費增加。

2.社會保障和就業支出年初預算數為32.77萬元，支出決算為36.69萬元，完成年初預算的111.96%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加。

3.衛生健康支出年初預算數為14.31萬元，支出決算為16.59萬元，完成年初預算的115.93%，決算數大于預算數的主要原因是財政追加新增人員衛生健康支出預算。

4.住房保障支出年初預算數為19.19萬元，支出決算為21.35萬元，完成年初預算的111.26%，決算數大于預算數的主要原因是財政追加新增人員住房保障支出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出471.88萬元。其中：人員經費339.97萬元，較上年決算數增加69.15萬元，增長14.65%，主要原因是主要原因是正常晉升和增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離退休費、撫恤金、獎勵金。公用經費131.92萬元，較上年決算數增加77.81萬元，增加58.98%，主要原因是專項業務費增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、勞務費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是厲行節約，大力壓減“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本年無因公出境考察和公務接待。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，行政事業單位公務用車改制后，我單位于2017年將1輛公務用車交給天水市機關事務管理局統一管理。2021年0公務用車運行費支出，0購置公務用車，0公務用車保有量。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，本單位無接待費用。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出131.92萬元，機關運行經費主要用于開支開支辦公費、差旅費、勞務費、委托業務費和其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加77.81萬元，增加58.98%，主要原因是專項業務費支出增加。其中：本年度會議費支出10.11萬元，較上年決算數增加9.71萬元，增加96.04%，主要原因是召開了11個市級文藝家協會換屆會。本年度培訓費支出0.35萬元，較上年決算數減少0.69萬元，減少197.14%，主要原因是因疫情影響，壓減培訓會頻次，嚴格控制會議數量和規模。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。文聯活動專項經費涉及資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的5.6%。

（二）績效自評結果

1、績效目標自評表

根據年初設定的績效目標，文聯活動經費項目自評得分96分，評價等級為優秀；項目全年預算數25萬元，執行數為24.99萬元，完成預算的99.97%。文聯活動專項經費主要產出和效果：

1.文藝交流和采風調研活動豐富多彩。全年共組織文藝家與省內外文聯團體、文藝家開展文藝交流5余場/次，組織各門類文藝家開展文藝采風調研活動5次。充分調動了我市藝術家的創作熱情，對我市文藝創作起到了推動作用，使得我市文藝創作取得了新突破。

2.文藝創作呈現出蓬勃發展的良好勢頭。2021年，全市文藝工作者共創作出謳歌和反映我市經濟社會發展的優秀文藝作品3000余件，各類文藝作品在國家級、省級展賽中頻頻獲獎。其中：5%的作品在國家級展覽中入選或者獲獎；30%的作品在省級評獎中入選或者獲獎，文藝創作呈現出繁榮發展的態勢。

3.基層群眾的文化獲得感和幸福感大幅度提升。2021年，市文聯秉持文藝“為民、惠民、樂民”的宗旨，精心組織“迎春納福”送春聯送萬福進萬家活動、“送文化下基層活動”和“進農村送書畫”精神扶貧活動、送書畫進軍營活動、音樂節目進軍營活動、軍民共建書畫筆會、“地方曲藝進校園 特色文化代代傳”曲藝專場演出、“戲曲進校園——傳統秦腔劇目經典唱段”和“書畫進校園”等文藝“六進”惠民活動10余場/次，為群眾送春聯2000余幅，贈送書畫作品400余幅，表演節目5場/次，把精彩的文藝節目和歡聲笑語送到了群眾的家門口，有效提升了人民群眾的文化獲得感和幸福感。

4.文藝人才隊伍建設進一步夯實。通過舉辦藝術論壇、承辦省級藝術培訓活動，為我市文藝家和藝術愛好者提供了與省內外藝術家現場互動交流的機會，對深入貫徹落實黨的十九大精神，進一步繁榮和發展我市文藝事業，提升我市藝術家文藝創作水平起到了積極的推動作用。

5.網絡管理更加規范辦刊水平不斷提升。進一步加強了天水文藝網和《天水文學》兩大意識形態陣地的管理，確保了網站正常運轉。2021年，《天水文學》共出刊4期，刊登散文、詩歌、小說200余篇（首），刊物質量得到進一步提升。《天水文學》和天水文藝網作為我市文藝界與外界交流的窗口，對擴大天水文藝影響力起到了積極作用。

發現的主要問題及原因：組織文藝家開展文藝創作、交流、研討、展示、培訓是文聯業務工作的重要部分。目前，市文聯每年組織開展文藝創作研討、對外文藝交流、文藝業務培訓、大型節慶展覽、各類文藝賽事約30多次，這些活動的開展對推動我市文藝事業發展，促進天水文化大市建設起到了重要的作用。但是，市文聯在組織開展各類活動時沒有專門的場館，經常是借用和租賃各類非專業場地，不僅產生了較高的租賃費用，也嚴重制約了活動的開展，嚴重影響了文藝展覽賽事活動的規模、效果和影響力。

下一步改進措施：市文聯活動經費項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠完善，績效評價手段和方法有待優化等問題，在今后的工作中還需要進一步加以改進和完善。

2.績效自評報告(自評報告詳見附件。)

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的

支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

天水市文聯2021年度部門決算公開附表

天水市文聯活動專項經費支出績效自評報告

天水市文聯2021年度預算執行情況自評報告

天水市文聯2021年績效自評表