2022年度天水市動物衛生技術工作站決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1、負責全市動物及動物產品檢疫技術的培訓指導工作；

2、負責全市動物屠宰及檢驗技術的培訓指導工作；

3、負責全市病死動物無害化處理和染疫動物撲殺技術的培訓指導工作；

4、負責全市獸藥、飼料質量的檢測、檢驗、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術的培訓；

5、負責全市動物養殖和屠宰環節的畜產品質量安全檢測、檢驗、鑒定及技術培訓工作；

6、負責全市無公害畜產品、綠色產品、有機產品和地理標志畜產品認證的技術指導工作。

7、負責完成畜牧局交辦的其它監督檢查工作。

二、機構設置

我站為隸屬于天水市畜牧獸醫局下屬正科級事業單位，執行政府會計制度，經費收入構成為財政撥款收入、上級補助收入和其他收入。截止2022年年末，我站事業編制28名，實有在職人數24人。

我站設有7個內設科室，分別為：辦公室、檢測室、獸藥飼料室、政策法規室、動物衛生室、黨務室、財務室。

第二部分2022年度部門決算表

（見附表）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為502.27萬元。與上年度415.84相比,收、支總計各增加86.43萬元,增長20.78%,主要原因人員增加，人員工資增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計502.27萬元,其中：財政撥款收入502.27萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計502.27萬元,其中：基本支出470.59萬元,占93.69%；項目支出31.68萬元,占6.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為502.27萬元。與上年415.84相比,各增加86.43萬元,增長20.78%。主要原因人員增加，人員工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出470.59萬元,較上年決算數415.84增加54.75萬元,增長13.17%。主要原因人員增加，人員工資增加。

1．一般公共服務支出年初預算數為424.99萬元,支出決算為424.99萬元,完成年初預算的100%。

2．科學技術支出年初預算數為6萬元,支出決算為0.89萬元,完成年初預算的14.83%,決算數小于預算數的主要原因財政資金緊張未完成支付。

3．社會保障和就業支出年初預算數為58.73萬元,支出決算為58.73萬元,完成年初預算的100%。

4．衛生健康支出年初預算數為16.4萬元,支出決算為16.4萬元,完成年初預算的100%。

5．農林水支出年初預算數為402.4萬元,支出決算為402.4萬元,完成年初預算的100%。

6．住房保障支出年初預算數為23.84萬元,支出決算為23.84萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出470.59萬元。其中：

人員經費446.01萬元,較上年決算數382.64增加63.37萬元,增長16.56%,單位人員增加和工資增加。人員經費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費24.58萬元,較上年決算數33.2減少萬元,下降25.96%,主要原因是辦公費、會議費減少。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費:本年度培訓費支出1.15萬元,較上年決算數1.87減少0.72萬元,下降38.5%,主要原因是培訓減少。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,主要用于動物衛生、獸藥飼料、屠宰等業務工作。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為4萬元,支出決算為4萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車運行維護費全年預算數為4萬元,支出決算為4萬元。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待2X批次2人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出開展了績效自評,一般公共預算項目支出總額31.68萬元。其中20.7494萬元為2021年結轉資金。2022年項目資金實際總額為10.9264萬元，分別為省動物防疫經費2.8564萬元、2022年畜牧發展專項7.18萬元和2022年“三區人才”項目0.89萬元，對1個重點項目2022年畜牧發展專項開展了績效評價。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(見附件)

我站在2022年度部門決算中反映的1個重點項目，2022年畜牧發展專項開展了績效評價。

項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.85分。項目全年預算數為35萬元,執行數為7.18萬元,完成預算的20.51%。項目績效目標完成情況：一是投入和管理目標完善。二是產出目標達到目標值。三是效果目標達到目標值。四是影響力目標達到目標值。 發現的主要問題及原因：一是由于本年市級財政資金緊張，資金到位率20.51%；二是因財政庫款緊張定量監測委托業務費未支付。

下一步改進措施：積極與財政溝通協調，爭取項目資金全額到位，及時完成支付。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 部門整合績效表.xlsx

 天水市動物衛生技術工作站決算公開表.xlsx