天水市動物疫病預防控制中心2022年度部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行《動物防疫法》負責本轄區(qū)動物疫病預防和控制等相關(guān)技術(shù)工作。

（二）負責組織開展本轄區(qū)動物疫病的強制免疫、檢測、流行病學調(diào)查工作，密切跟蹤疫情動態(tài)，承擔信息收集、分析和預警工作。

（三）承辦全市動物疫情報告工作，具體負責本轄區(qū)強制免疫和動物疫病檢測工作。承擔防疫督查、免疫密度評價、免疫效果檢測等工作，確保轄區(qū)內(nèi)強制免疫的動物疫病免疫密度和抗體合格率達到農(nóng)業(yè)部和省定有關(guān)標準。

（四）加強規(guī)模養(yǎng)殖場防疫監(jiān)管，指導規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)按照相關(guān)規(guī)定建立和完善相應(yīng)的動物防疫條件、管理制度和防疫規(guī)程，建立完備規(guī)范的免疫檔案。

（五）負責組織開展動物疫病預防的技術(shù)指導和科普宣傳，對獸醫(yī)專業(yè)人員進行有關(guān)重大動物疫病防控應(yīng)急知識和處理技術(shù)的培訓，對規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）開展疫病預防控制的科普宣傳和法規(guī)告知。

（六）負責縣市區(qū)獸醫(yī)實驗室管理，使其具備與職能相符的實驗?zāi)芰Γ⑼ㄟ^農(nóng)業(yè)部認證。

（七）預防控制和撲滅嚴重危害養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)和人體健康的重大動物疫病（高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病豬藍耳病、豬瘟等），發(fā)生疑似重大動物疫情時，具體負責采集病料并按規(guī)定送檢，承擔疫情監(jiān)測和流行病學調(diào)查工作，按照《重大動物疫情應(yīng)急條例》規(guī)定，及時逐級報告動物疫情，參與動物疫情撲殺過程中的技術(shù)指導。

（八）重大動物疫情確診后，協(xié)助劃定疫點、疫區(qū)和受威脅區(qū)，負責開展流行病學調(diào)查、疫源分析和追蹤調(diào)查，提出疫源調(diào)查報告及預防控制措施；負責對受威脅區(qū)和相關(guān)區(qū)域開展易感動物強化免疫工作；具體負責疫情排查和監(jiān)測工作，全面掌握疫情動態(tài)。

（九）編制動物疫病預防年度和中長期計劃，參與擬訂動物疫病預防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預案。

（十）負責全市獸用生物制品的計劃、調(diào)撥、管理以及常規(guī)動物疫病的免疫接種和動物防疫監(jiān)督工作以及防疫物資的儲備和組織供應(yīng)。

（十一）完成本級政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

我中心隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局下屬二級預算財政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。截至2022年年末，我中心現(xiàn)有編制22人，1人為周轉(zhuǎn)池編制。實有在職職工23人，離休1人，退休11人。我中心為正科級公益一類事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、疫情測報室、實驗室、財務(wù)室、后勤室、疫情防控室等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度，我中心收支總計為513.91萬元，比上年度405.31萬元增加108.6萬元，增加26.79%,主要原因為：本年度過渡性獎勵金增多，項目資金增多。其中：財政撥款收入總計506.91萬元，比上年度405.31萬元增加101.6萬元，增加25.07%。

2022年度收入合計513.91萬元，其中：本年收入513.91萬元，占收入總計的100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；

2022年度支出合計513.91萬元，其中：本年支出513.91萬元，占支出總計的100%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度，我中心本年收入為513.91萬元，比上年度405.31萬元增加108.6萬元，增加了26.79%,其中：

1、財政撥款收入506.91萬元，為省、市各級財政當年撥付我中心的基本支出補助及項目支出補助，占本年收入的98.64%，比上年度405.31萬元增加101.6萬元，增加了25.07%，主要原因是：本年度過渡性獎勵金增多。

2、上級補助收入7萬元，比上年度0萬元增加7萬元，主要原因是省疫控中心撥付的省級動物疫病防治員代表隊集訓費用。

三、支出決算情況說明

2022年度，我中心本年支出513.91萬元，比上年度405.31萬元增加108.6萬元，增加了26.79%，其中：

1.基本支出450.11萬元，較上年358.94萬元增加91.17萬元，增加25.4%，主要原因是：本年度人員經(jīng)費增加。

2.項目支出63.8萬元，較上年46.37萬元增加17.43萬元，增加37.59%，主要原因是：實施項目經(jīng)費增多。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，我中心財政撥款收支總計為506.91萬元，比2021年財政撥款收支總計405.31萬元增加101.6萬元，增加25.07%。主要原因是：本年度過渡性獎勵金增多，項目資金增多。

2022年度財政撥款收入合計506.91萬元，包括：本年收入506.91萬元，占收入總計的100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；

2022年度財政撥款支出總計506.91萬元，包括：本年支出506.91萬元，占支出總計的100%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

2022年度，我中心一般公共預算財政撥款支出506.91萬元，完成年初預算357.93萬元的141.62%，決算數(shù)超出預算數(shù)148.98萬元，差異率41.62%，主要原因是：過渡性獎勵金、省級、市級項目收入未納入預算；其中：

1、科學技術(shù)支出21.76萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.95%，主要用于我中心省級、市市級科技項目的實施。比2021年度決算數(shù)12.31萬元增加9.45萬元，增加76.77%，主要原因是去年有一個省級科技項目的實施。

2、社會保障和就業(yè)支出64.78萬元，占一般公共預算財政撥款支出的12.78%，主要用于我中心職工養(yǎng)老保險、離休人員撫恤金、退休人員取暖費及公用經(jīng)費等，比 2021年度決算數(shù)47.55萬元增加17.23萬元，增加36.24%，主要原因是本年度養(yǎng)老金等社保繳費增多，離休人員撫恤金增多。

3、衛(wèi)生健康支出17.29萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.41%，主要用于我中心職工醫(yī)療保險，比上年度16.57萬元增加0.72萬元，增加4.35%，主要原因是：本年度工資上漲增加了醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助的支出。

4、農(nóng)林水支出387.59萬元，占一般公共預算財政撥款支出的76.46%，主要用于我中心人員經(jīng)費、以及為開展業(yè)務(wù)工作實施項目方面的支出，，比上年度決算數(shù)308.34萬元增加79.25萬元，增加了25.7%，主要原因是本年度過渡性獎勵金增多，項目資金增多：。

5、住房保障支出22.49萬元，占一般公共預算財政撥款支出的4.44%，主要用于支付我中心職工住房公積金財政補貼部分，較上年度20.55萬元增加1.94萬元，增加9.44%，主要原因是：本年度因職務(wù)晉升、正常晉升原因引起公積金繳存數(shù)增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

我中心2022年度一般公共預算財政撥款基本支出450.11萬元，比上年度358.94萬元增加91.17萬元，增加了25.4%，其中：

1、人員經(jīng)費427.51萬元，占基本支出的94.98%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼。比上年度335.99萬元增加91.52萬元，增加27.24%，主要原因是過渡性獎勵金增多及工資調(diào)標。

2、日常公用經(jīng)費22.61萬元，占基本支出的5.02%，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、培訓費、福利費、工會經(jīng)費等。比上年22.95萬元減少0.34萬元，減少1.48%，主要原因是辦公費等減少。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本中心2022年度沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

本中心2022年度政府采購支出總額3.53萬元，其中：政府采購貨物支出3.53萬元、占政府采購支出總計的100%，主要用于購買辦公設(shè)備電腦及桌椅。政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，我中心國有資產(chǎn)總額242.05萬元，較上年資產(chǎn)299.53萬元減少57.48萬元，減少19.19%，主要原因是本年度計提折舊。

截至2022年12月31日，我中心流動資產(chǎn)37.15萬元，占國有資產(chǎn)總額的15.35%，固定資產(chǎn)204.89萬元，占國有資產(chǎn)總額的84.65%，其中：房屋面積954.53平方米。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。無形資產(chǎn)0萬元，占國有資產(chǎn)總額的0%

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本中心2022年度無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年本中心“三公經(jīng)費”預算2萬元，決算2萬元，完成年初預算100%；決算數(shù)等于預算數(shù)。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2022年本中心因公出國（境）費用預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成預算100%。與上年度0萬元相比持平。

（二）公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2022年本部門公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成預算100%。與上年度0萬元相比持平。

2022年本部門公務(wù)用車保有量1輛。本年度公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)2萬元，決算數(shù)2萬元，完成年初預算100%，比上年度減少0.21萬元，減少9.5%，主要原因是本年度車輛使用次數(shù)減少。

（三）公務(wù)接待費用支出情況

2022年本中心公務(wù)接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成預算的100%；比上年數(shù)0萬元相比持平。

第四部分 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算績效管理要求，我中心組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中：重點評價項目1個，即市級財政畜牧發(fā)展專項，涉及一般公共預算支出45萬元，占部門預算安排支出總額的100%。

（二）績效自評結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2022年市級財政畜牧發(fā)展專項自評得分為89.1分,績效評價結(jié)果為“良好”。項目全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為10.12萬元，完成預算的22.49%。項目績效自評表見附表。

(三)部門績效評價結(jié)果

部門績效評價結(jié)果見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 天水市動物疫病預防控制中心2022年整體績效自評表.xls 

 天水市動物疫病預防控制中心2022年決算公開表.xlsx