第一部分 部門概況

一、職能職責

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。

主要職責為：

1.貫徹執行國家發展漁業的方針政策;

2.編制全市漁業發展規劃；

3.監督、檢查漁業資源的保護、增殖和合理開發利用，保護漁業生態環境，保護珍稀水生野生動物和主要水生動物；

4.負責開展水生動物防疫、檢疫及實驗室檢疫、現場防疫檢疫工作；

5.編制我市水產養殖技術標準，技術規范，搞好新技術引進推廣工作；

6.負責擬定天水市水生動物種質資源保護管理制度，設置和維護水產種質資源保護界碑、標志物及有關保護設施；

7.開展水生動物資源及其生存環境的調查監測、資源養護、生態修復和監督管理工作，救護傷病、擱淺、誤捕的水生動物保護物種；

8.實施自然水域水生動物禁捕工作；

9.協助有關單位調查破壞水生動物種質資源和生態環境的違法事件。

二、機構設置

（一）機構設置人員情況

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。編制16名。一套人馬兩塊牌子（天水市漁業工作站，天水市水產種質資源保護站）。

2022年底我站共有在職職工17人，離退休職工7人。2022年9月引進急需緊缺人才1名。

（二）當年取得的主要事業成效。

一年來，在市畜牧獸醫局和省級漁業部門的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照漁業綠色發展理念，持續推進漁業供給側結構性改革，以提質增效、綠色發展、富裕農民為目標，結合我市實際，大力發展特色漁業，強化漁政監督管理和漁業資源環境保護，狠抓水產品質量安全，圓滿完成了各項工作任務。

1. 認真落實“五大行動”全面推進技術推廣。選擇重點養殖企業、合作社等養殖主體，開展了以生態健康養殖模式推廣行動等為主的“五大行動”，建立示范點4個，培育骨干基地1個，通過開展水產綠色健康養殖五大行動，激發了廣大養殖戶的積極性，實現了漁業增效、農民增收。

2. 開展長江流域重點水域禁捕工作。一是認真排摸違法線索;二是加強與隴南交界水域聯合執法，嚴肅查處跨地區非法捕撈行為;三是加強了垂釣管理; 四是開展禁捕效果評估和資源調查工作。全年共排摸線索12條，其中涉及非法垂釣線索11條，非法電魚線索1條,開展垂釣專項執法行動12次，勸離了50多垂釣人員，沒收釣竿20多根，向垂釣人員宣傳了有關漁業法律法規及垂釣行為對魚類資源的破壞。進一步強化了市際交界水域非法捕撈行為的監管與打擊力度，起到極大的震懾作用。

3. 落實黃河流域禁漁專項執法行動。一是加強重點區域執法；二是加強了對渭河水域休閑垂釣監管。和縣區執法人員在渭河主河段和支流大南河等水域開展執法檢查，會同公安市場監管等部門強化全市各縣區餐飲環節管理，嚴厲打擊在禁漁期以“野生魚”等為噱頭銷售水產品，擾亂禁漁秩序行為。全年、全流域禁止包括垂釣在內的一切破壞水域生態環境的捕撈作業，確保禁漁制度有效實施。共集中開展禁漁執法8次，收繳釣竿20多根，在渭河自然水域制作固定宣傳欄10個。

4. 開展水生野生動物保護和規范利用。一是開展了進學區、進社區、進漁區、進景區的科普宣傳四進活動；二是強化棲息地監管；三是強化經營利用執法管理。聯合市場監管部門開展了經營利用水生野生動物執法檢查活動，全年開展聯合執法6次，在保護區共放流秦嶺細鱗鮭苗種7300尾。

5. 加強漁業資源養護、開展水生野生動物救護。一是組織開展水生生物增殖放流活動；二是開展野生動物救護工作。全市全年共放流魚苗244.55萬尾，按期圓滿地完成了全市漁業資源增殖放流工作，取得了較好的效果。同時在秦州區天水湖、麥積區翠湖、張家川縣秦嶺細鱗鮭國家級水產種質資源保護區等三處放流活動現場開展了禁漁宣傳活動?，F場播放漁業法律法規音頻，展出宣傳展板80余張，懸掛宣傳橫幅20余條，發放宣傳資料5000多份，起到了很好的宣傳效果，群眾對保護水生生物資源及生態環境有了新認識。

6. 落實漁業安全專項工作。一是加強養殖環節生產安全；二是加強養殖企業經營環節安全；三是開展外來入侵物種普查，確保生物安全。我站先后深入60多家養殖場戶，重點就水產養殖企業安全生產管理責任落實、安全生產管理制度建立和執行、隱患排查治理情況、水產養殖安全用藥情況、漁業養殖設備的維護及生產過程中安全問題、魚塘進排水系統設施是否暢通、安全生產責任書簽訂等情況進行了大排查，確保生產安全。加強漁業生產區域、休閑漁業場所中小學生玩水、戲水、撈魚、游泳等環節溺水、觸電等安全教育，確保中小學生人身安全。

成立水生動物普查工作組，細化制定天水市外來入侵水生動物普查工作方案，組織市縣漁業技術人員開展了我市外來入侵水生動物普查工作，重點對我省確定的四中外來入侵水生動物紅耳彩龜、克氏原鰲蝦、牛蛙、蛇鱷龜等進行科學普查,圓滿完成了今年我市外來入侵水生動物普查工作任務。

7.爭取和實施好漁業項目?！短焖嘘P于調整優化水產養殖業結構的對策研究》項目，經過兩年的試驗，于今年7月份驗收通過?！短焖兴a綠色健康養殖模式示范推廣》項目按照方案進入收尾階段。新申報和儲備了《天水市中華絨螯蟹健康養殖技術研究》《天水市境內長江流域水生生物資源調查與研究》項目。市委組織部“成紀之星”人才項目《天水市冷水魚綠色健康養殖技術示范及池塘下排污專利技術推廣》項目正在按照實施方案開展試驗研究。負責指導實施好中央漁業資源保護資金安排我市的《張家川2022年現代漁業裝備設施設備升級改造項目》《武山縣2022年甘味水產品加工設施建設項目》《天水市2022年漁業新品種引進補助資金項目》，目前正在加緊實施中。申請儲備了《麥積區2023年冷水魚池塘標準化改造項目》《張家川縣2023年秦嶺細鱗鮭馴養繁殖場基礎設施改擴建和育繁能力提升項目》《天水市長江、黃河流域漁業資源調查養護項目》等。

8.完成市級養殖水域灘涂規劃編制工作。按照省廳關于養殖水域灘涂規劃編制工作要求，我站于去年申請市財政撥付15.8萬元，由省地礦局第一地質礦產勘查院編制了市級規劃，邀請有關專家評審通過，經市政府同意發布。

9.加強漁業政務信息宣傳，提高漁業社會影響。全年撰寫報送工作信息38條，天水在線、新天水、天水畜牧網站、天水報社等新聞媒體網站采錄和轉載達70多次，省電視臺報導2次，天水電視臺宣傳報道8次，邀請了媒體拍攝完成了主題為“以生態保護和綠色養殖推動漁業高質量發展”的宣傳片。通過宣傳報道，進一步擴大我市漁業社會影響力，引起各級領導的重視和支持，讓更多的資金投入漁業事業。

據統計，全市水產養殖面積達到2379畝，其中池塘1301畝，水庫塘壩1078畝，水產品產量達到1656噸，漁業產值達到3242萬元，引進水產苗種125萬尾（粒），舉辦漁業技術培訓班3期120人次，開展漁業資源調查6次，開展漁業法律、法規宣傳24次，水產品質量安全監督檢查15次，新聞媒體宣傳報道漁業漁政工作70多次。

第二部分

2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

具體報表見附件

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、2022年部門決算收入支出總體情況說明

2022年度,天水市漁業工作站收支總計均為360.84萬元，收支總計較上年決算數增加39.37萬元，增長12.24%。主要原因是:2022年度引進急需緊缺人才1名、4名職工職務晉升、過渡期獎勵性補貼、財政及上級項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度,天水市漁業工作站收入合計356.34萬元，其中：財政撥款收入348.34萬元,占97.75%；上級補助收入8.00萬元,占2.25%。

三、支出決算情況說明

2022年度，支出合計為353.83萬元，其中：基本支出293.69萬元， 83.00%，項目支出60.14萬元，占17.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2022年度，財政撥款收支總計均為348.34萬元，與上年相比，財政撥款收入增加31.39萬元，增長9.90%。主要原因是2022年引進急需緊缺人才1名、4名職工職務晉升以及發放過渡期獎勵性補貼，人員經費增加，財政補助項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出348.34萬元,較上年決算數增加31.39萬元,增長9.9%。主要原因是2022年引進急需緊缺人才1名、4名職工職務晉升以及發放過渡期獎勵性補貼，人員經費增加，財政補助項目增加。

（一）科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為22.75萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是2021年的科技項目實施、資金實現支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為24.06萬元,支出決算為24.82萬元,完成年初預算的103.16%,決算數大于預算數的主要原因是2022年引進急需緊缺人才1名。

（三）衛生健康支出年初預算數為10.77萬元,支出決算為10.73萬元,完成年初預算的99.72%,決算數小于預算數的主要原因是22年1名見習期人員8月未正式聘用，9月引進1名急需緊缺人才。

（四）農林水支出年初預算數為156.56萬元,支出決算為274.68萬元,完成年初預算的175.45%,決算數大于預算數的主要原因是2022年引進急需緊缺人才1名、4名職工職務晉升以及發放過渡期獎勵性補貼，人員經費增加，財政補助項目增加。

（五）住房保障支出年初預算數為14.12萬元,支出決算為15.36萬元,完成年初預算的108.78%,決算數大于預算數的主要原因是2022年引進急需緊缺人才1名、職工職務晉升以及發正常晉升，住房公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出293.69萬元，其中：

人員經費275.78萬元，比上年決算數增加27.89萬元，增長11.25%。主要原因是2022年引進急需緊缺人才1名、職工職務晉升、正常晉升以及發放過渡期獎勵性補貼，人員經費增加，財政補助項目增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休人員取暖費。

公用經費17.91萬元,較上年決算數減少0.17萬元,下降0.93%,主要原因是殘疾人保障金增加，殘疾人保障金使用公用經費支付。公用經費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、會議費、培訓費、委托業務費、工會費、福利費、公務車輛運行維護費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.70萬元,較上年決算數減少0.05萬元,下降6.67%,主要原因是控制會議參加人數。本年度培訓費支出0.13萬元,較上年決算數減少0.39萬元,下降75.0%,主要原因是上年度有水生物病害防治培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.43萬元,其中：政府采購貨物支出3.43萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于公務車運行。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數等于預算數。較上年決算數減少1.41萬元,下降41.3%,主要原因是部分因漁業資源保護發生的車輛運行維護費用由于財政資金緊張未實現支出，上級業務部門調研、檢查減少，同時嚴格控制公務接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務用車購置及運行維護費 全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數等于預算數。較上年決算數減少1.0萬元,下降33.33%,主要原因是因本年度因漁業資源保護發生的部分車輛運行維護費因財政資金緊張未實現支出。

其中：公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少1.0萬元,下降33.33%,主要原因是主要原因是因本年度因漁業資源保護發生的部分車輛運行維護費因財政資金緊張未實現支出。

2.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數, 上級業務部門調研、檢查減少，同時嚴格控制公務接待費。較上年決算數減少0.41萬元,下降100.0%,主要原因是上級業務部門調研、檢查減少，同時嚴格控制公務接待費。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

公務用車保有量為1輛。

第四部分

預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,天水市漁業工作站開展了整體績效自評，自評得分98.41分。市畜牧局對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,重點評價1個，即市級財政畜牧發展專項,涉及我站一般公共預算支出3.99萬元。

二、績效自評結果

根據年初設定的績效目標， 2022年度市級財政畜牧發展專項自評得分為95分，績效評價結果為“優秀”。項目全年預算數為27萬元,執行數為3.99萬元,完成預算的14.78%。項目績效目標完成情況：由于財政資金緊張，部分資金未能實現支出。從評價情況來看：一是財政資金緊張，未能全額到位；二是天水市境內長江流域重點水域禁捕工作，保護漁業資源，提升水產品質量。發現的問題是項目資金支出執行率低，，其原因主要是由于財政資金緊張，部分資金未能實現支出，預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

整體績效自評得分98.14分，整體績效自評表見附件。

三、部門績效評價結果

本部門未開展此項工作。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 天水市漁業工作站整體績效自評表.xls

 天水市漁業工作站2022年決算公開表.xlsx