天水市畜牧獸醫局（匯總）2022年度部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

（二）負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

（三）承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

（四）負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

（五）指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

（六）監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

（七）負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

（八）組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

（九）指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

（十）監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

（十一）負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

（十二）負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十三）負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

（十四）組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十五）組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

（十六）完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市畜牧獸醫局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執行政府會計制度，經費收入構成是財政撥款收入、上級補助收入和其他收入。截止2022年年末，我局實有人數112人，其中：在職行政人員17人，在職非參公事業人員94人，離休人員1人。

我局局機關為行政單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等7個內設機構。下屬4個非參照公務員法管理事業單位，包括市畜牧技術推廣站、市動物衛生技術工作站、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站。

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度，我部門收支總計為2539.47萬元，比上年度2150.10萬元增加389.37萬元，增加18.1%,主要原因為：本年度農林水項目實施增加。

2022年度收入合計2539.47萬元，包括：本年收入2524.85萬元，占收入總計的99.42%；年初結轉和結余14.61萬元，占收入總計的0.58%；

2022年度支出合計2539.47萬元，包括：本年支出2525.46萬元，占支出總計的99.45%；年末結轉和結余14.01萬元，占支出總計的0.55%。

二、收入決算情況說明

2022年度，我部門收入為2524.85萬元，比2021年收入2149.27萬元增加375.58萬元，增加了17.47%，其中：

1.財政撥款收入2490.85萬元，占本年收入的98.65%，為中央、省、市各級財政當年撥付我局的基本支出補助及項目支出補助。比2021 年度2100.77萬元增加390.08萬元，增加了18.57%，主要原因是：本年度實施農林水項目支出增加。

2.上級補助收入30萬元，占本年收入的1.19%，為省上業務部門直匯給我局局屬各事業單位的業務補助收入。比2021年度8.5萬元增加21.5萬元，增加了252.94%，主要原因是：本年度上級業務主管部門以直匯方式下撥給我局局屬各事業單位的項目資金大幅增加。

3.事業收入0萬元，為我局局屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，較2021年度持平。

4.其他收入4萬元，占本年收入的0.16%，為省上業務部門直匯給我局局機關的業務補助資金。較2021年度決算數40萬元減少36萬元，減少90%，主要原因是本年度省直匯項目資金減少。

三、支出決算情況說明

2022年度，我局本年支出2525.46萬元，比2021年度2135.49萬元增加389.97萬元，增加了18.26%。其中：

基本支出2138.82萬元，占本年支出的84.67%，比2021年度1785.88萬元增加352.94萬元，增加了19.76%，主要原因是：從支出功能分類來看，本年度較上一年度社會保障和就業支出有所增加，主要是因為本年度新增了退休人員死亡撫恤金；農林水支出增加，主要是因為本年度實施農林水項目增加，導致農林水支出增加。

項目支出386.64萬元，占本年支出的15.31%，比2021年度349.61萬元增加37.03萬元，增加了10.59%，原因是:本年度加快項目實施進度，項目支出增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，我局財政撥款收支總計為2490.85萬元，比2021年財政撥款收支總計2101.46萬元增加389.39萬元，增加了18.53%，主要原因是：本年度較上一年度，農林水及科學技術項目實施進度加快，項目支出增加。

2022年度財政撥款收入總計2101.46萬元，包括：本年收入2100.77萬元，占收入總計的99.97%；年初結轉和結余0.69萬元，占收入總計的0.03%；

2022年度財政撥款支出總計2490.85萬元，本年支出2490.85萬元，占支出總計的100%。

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

2022年度，我局一般公共預算財政撥款支出2490.85萬元，完成年初預算的122%，決算數超出年初預算數的主要原因是：1.追加預算進行正常晉升、職務晉升、發放目標責任獎等因素使人員經費超出年初預算；2.中央、省級財政撥付給我局的項目資金未納入年初預算，項目支出超出年初預算。一般公共預算財政撥款支出比2021年度2101.46萬元增加389.39萬元，增加18.53%，其中：

1.科學技術支出60.29萬元，占財政撥款支出的2.42%，主要用于我局實施市列科學技術研究項目，比2021年度33.37萬元增加26.92萬元，增加80.67%，原因是本年度實施科技項目較上年有所增加。

2.社會保障和就業支出287.83萬元，占財政撥款支出的11.56%，主要用于我局職工養老保險、工傷保險、退休人員取暖費及公用經費，比 2021年度決算數280.22萬元增加7.61萬元，增加2.72%，主要原因是本年度正常晉升、職務職級晉升等因素增加了人員經費支出。

3.衛生健康支出80.39萬元，占財政撥款支出的3.23%，主要用于我局職工醫療保險及新冠疫情應急項目支出，比2021年度決算數81.31萬元減少0.92萬元，減少了1.13%，主要原因是：2022年人員退休等導致與人員掛鉤的衛生健康支出減少。

4.農林水支出1955.09萬元，占財政撥款支出的78.49%，主要用于我局人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，比 2021年度決算數1607.43萬元增加347.66萬元，增加21.63%，主要原因是：本年度加快項目實施進度，項目支出增加。

5.住房保障支出107.25萬元，占財政撥款支出的4.31%，主要用于我局職工住房公積金及退休人員的購房補貼，較上年度99.13萬元增加8.12萬元，增加8.19%，主要原因是：由于工資基數調整等原因導致本年度住房公積金較上年有所增加。

6.其他支出0萬元，與上年數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2138.82萬元，比2021年度1785.88萬元增加352.94萬元，增加了19.76%，其中：

1.人員經費2015.08萬元，占基本支出的94.21%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。比 2021年度1652.51萬元增加362.57萬元，增加21.94%，主要原因是：本年度由于正常晉升、職務職級晉升、人員新增等導致基本工資人員經費增加。

2.日常公用經費123.74萬元，占基本支出的5.79%，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、培訓費、福利費、工會經費、公務交通補貼等。比2021年度133.37萬元減少9.63萬元，減少7.22%，主要原因是：本年度職工人數變動導致與職工人數掛鉤的包干公務費減少。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出103.81萬元，主要用于為保障局機關運行所購買的貨物和服務支出，其中：辦公費14.96萬元、印刷費0.79萬元、水電費7.71萬元、郵電費2.68萬元、辦公樓取暖費7.31萬元、物業管理費2.15萬元、差旅費15.59萬元、維修費0.29萬元、會議費0.94萬元、培訓費3.54萬元、勞務費2.69萬元、委托業務費0.75萬元、工會經費9.51萬元、福利費18.43萬元、公務用車運行維護費10萬元、辦公設備購置6.47萬元。比 2021年114.2萬元減少10.39萬元，減少9.1%。主要原因是：本年度職工人數變動導致包干公務費減少。

八、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額10.5萬元，其中：政府采購貨物支出10.5萬元、占政府采購支出總計的100%，主要用于購買辦公設備及動物防疫物資。政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于公務車運行。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年“三公經費”預算10萬元，決算10萬元，完成年初預算100%，其中：

（一）因公出國（境）經費支出情況

2022年本部門因公出國（境）費用預算數0萬元，決算數0萬元，與預算數相比持平。與上年度數據持平。

（二）公務用車購置和運行費支出情況

2022年本部門公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元。2022年本部門公務用車保有量7輛，其中：已移交市機關事務管理局的一般公務用車1輛。公務用車運行維護費預算數10萬元，決算數10萬元，完成年初預算的100%。

（三）公務接待費用支出情況

2022年本部門公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元。比上年數0.41萬元減少0.41萬元，下降100%，主要原因是：本年度未發生公務接待。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中：重點評價項目1個，即市級財政畜牧發展專項，涉及一般公共預算支出260萬元，占部門預算安排支出總額的100%。

二、績效自評結果

根據年初設定的績效目標，2022年市級財政畜牧發展專項自評得分為89.1分,績效評價結果為“良好”。項目全年預算數為260萬元，執行數為49.9萬元，完成預算的19%。項目績效自評表見附表。

三、部門績效評價結果

部門整體績效評價結果見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 部門整體績效評價（匯總）.xls

 部門決算公開表（匯總）.xlsx

 項目績效評價（匯總）.xlsx 

2022年項目支出績效自評報告.docx

 天水市畜牧獸醫局2022年部門整體績效自評.docx