前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

1.貫徹執行國家發展漁業的方針政策;

2.編制全市漁業發展規劃；

3.監督、檢查漁業資源的保護、增殖和合理開發利用，保護漁業生態環境，保護珍稀水生野生動物和主要水生動物；

4.負責開展水生動物防疫、檢疫及實驗室檢疫、現場防疫檢疫工作；

5.編制我市水產養殖技術標準，技術規范，搞好新技術引進推廣工作；

6.負責擬定天水市水生動物種質資源保護管理制度，設置和維護水產種質資源保護界碑、標志物及有關保護設施；

7.開展水生動物資源及其生存環境的調查監測、資源養護、生態修復和監督管理工作，救護傷病、擱淺、誤捕的水生動物保護物種；

8.實施自然水域水生動物禁捕工作；

9.協助有關單位調查破壞水生動物種質資源和生態環境的違法事件。

二、機構設置

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。單位編制16名，另1名為急需緊缺人才引進屬周轉池編制。一套人馬兩塊牌子（天水市漁業工作站，天水市水產種質資源保護站）。

2023年9月底，我站共有在職職工17人，離退休職工7人，其中2023年8月引進急需緊缺人才1名。

（一）機關內設機構

本單位為正科級全額撥款事業單位，無內設機構。

（二）參照公務員法管理單位

本單位為正科級全額撥款事業單位，無參照公務員法管理單位。

（三）所屬事業單位

本單位為正科級全額撥款事業單位，無所屬事業單位。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算304.99萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加11.55萬元，增長3.94%。其中：一般公共預算財政撥款收入304.99萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0%；國有資本經營預算收入0.00萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算304.99萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加11.55萬元，增長3.94%。其中：基本支出304.99萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出34.25萬元；

2.衛生健康支出15.60萬元；

3.農林水支出233.13萬元；

4.住房保障支出22.02萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出304.99萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加11.55萬元，增長3.94%，增長的主要原因是2023年規范了過渡期獎勵性補貼，并將基礎績效獎納入工資、 2023年職工職務晉升及正常晉升相應的工資、配套的住房公積金、基本養老保險、基本養老保險等增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出304.99萬元，其中：

人員經費283.40萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費21.60萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0.00萬元，與2023年預算持平，無列入財政補助預算項目。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.40萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.00萬元），與上年持平。

4.培訓費1.40萬元，比2023年預算減少2.01萬元下降30.35%，下降的主要原因是培訓費壓減30%。

5.會議費0.70萬元，比2023年預算增加0.70萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年公用經費預算中未列會議費，2024年將業務會議列入了預算。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算18.20萬元，比2023年預算減少3.88萬元，降低17.57%，主要原因是培訓費壓減30%，且2024年機關運行經費統計口徑變化，工會費、培訓費、業務招待費未列入機關運行經費，所以公用經費總體減少。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額5.50萬元，其中：政府采購貨物預算3.70萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算1.80萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為23.33萬元。其中：辦公用房378平方米，價值0.00萬元（本單位辦公用房所有權為機關事務管理局。）共有公務用車1輛，價值14.74萬元（原值21.47萬元，累計折舊6.57萬元）。無單價20萬元以上的設備。2024年擬采購固定資產約3.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0.00萬元，其中：一般公共預算撥款0.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件： 天水市漁業工作站2024年單位預算公開表.xlsx

 天水市漁業工作站部門整體支出績效目標申報表.xlsx

天水市漁業工作站

2024年1月10日