前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市動物及動物產(chǎn)品檢疫技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

2、負(fù)責(zé)全市動物屠宰及檢驗(yàn)技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

3、負(fù)責(zé)全市病死動物無害化處理和染疫動物撲殺技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

4、負(fù)責(zé)全市獸藥、飼料質(zhì)量的檢測、檢驗(yàn)、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術(shù)的培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)全市動物養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、檢驗(yàn)、鑒定及技術(shù)培訓(xùn)工作；

6、負(fù)責(zé)全市無公害畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品和地理標(biāo)志畜產(chǎn)品認(rèn)證的技術(shù)指導(dǎo)工作。

7、負(fù)責(zé)完成畜牧局交辦的其它監(jiān)督檢查工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局，為正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。截至2023年年末，本單位核定編制27人。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，其中站長1人，副站長2人。單位實(shí)有在職人數(shù)27人，其中：管理九級職員2人，專業(yè)技術(shù)人員24人，工勤人員1人。退休人員18名。 、

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）全年收入

2024年單位收入預(yù)算516.82萬元，比2023年448.88萬元增加67.94萬元，增長13.15%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入516.82萬元，比2023年448.88 萬元增加67.94萬元，增加13.15%，增加的主要原因是：本年度人員增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。與2023年持平。

（二）全年支出

1、基本支出

2024年基本支出516.82萬元，比2023年預(yù)算448.88萬元增加67.94萬元，增加13.15 %，增加的主要原因由于工資基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致基本支出增加。2024年基本支出中：人員經(jīng)費(fèi)477.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)39.23萬元。

2、項(xiàng)目支出

2024年項(xiàng)目支出0萬元，與2023年0萬元持平。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會保障和就業(yè)支出64.56萬元；

2、衛(wèi)生健康支出27.30萬元；

3、農(nóng)林水支出388.58萬元；

（四）非稅收入

2024年本單位無非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出516.82萬元，比2023年448.88萬元增加67.94萬元，增長13.15%，增長主要原因是由于工資基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出516.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)477.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)39.23萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年項(xiàng)目支出0萬元，與2023年持平。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，與2023年4萬元持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年預(yù)算0萬元持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算0萬元持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元），與2023年預(yù)算4萬元持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)2.33萬元，比2023年3萬元減少0.67萬元。

（三）會議費(fèi)

會議費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)相比持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算39.23萬元，比2023年37.13增加2.1萬元，增長5.35%，增加的主要原因是：1、在職職工及退休職工的福利費(fèi)增多。2、在職職工的工會經(jīng)費(fèi)及差旅費(fèi)增多。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預(yù)算總額5.1萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為370.96萬元。其中：辦公用房674平方米，價值17.34萬元。共有公務(wù)用車2輛，價值23.27萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值89.3萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約5.1萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各單位運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站

2024年1月20日

附件： 天水市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站2024部門預(yù)算公開表 (1).xlsx

 天水市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站2024年度整體績效目標(biāo)申報表.xlsx