前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）貫徹執行《畜牧法》；

（2）負責畜牧、飼草科技推廣和技術培訓工作；

（3）參與畜牧服務體系建設工作；

（4）負責擬定畜牧、飼草產業發展規劃、技術推廣措施；

（5）指導畜牧業、飼草新品種、新技術的引進推廣和科研項目的管理工作；

（6）負責全市畜牧、飼草業生產統計工作；

（7）參與指導全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業建設；

（8）負責宣傳畜牧業法規；

（9）負責草業建設項目的實施和管理工作，指導草原保護、草原建設及草業資源開發工作。

二、機構設置

我站屬于天水市畜牧獸醫局下屬二級預算財政全額撥款事業單位，總編制數為29人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術推廣站，天水市草原監理站，天水市種草工作站）。我站共有在職職工28人，離退休職工16人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年預算收支情況如下：

（一）收入預算

2024年部門收入預算553.96萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加27.08萬元，上漲5.14%。其中：一般公共預算財政撥款收入553.96萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算553.96萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加27.08萬元，上漲5.14%。其中：基本支出528.96萬元，占95.49%；項目支出25萬元，占4.51%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4、5），主要是：

1.社會保障和就業支出63.83萬元；

2. 醫療衛生與計劃生育支出27.77萬元；

3. 農林水支出424.42萬元；

4. 住房保障支出37.94萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出553.96萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加27.08萬元，增漲5.14%，增加的主要原因是2024年預計購置公務用車一輛，較上年項目預算增加15.6萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出528.96萬元，其中：

人員經費493.31萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費35.65萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出25萬元，比2023年預算增加15.6萬元，增漲165.95%，增加的主要原因是單位賬面有2輛公務用車，但由于使用年限及行駛里程已達到報廢要求且實際已無法正常行駛，報廢手續正在辦理中，由于業務運行需要，預算購置公務用車一輛。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算無增減變化，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算無增減變化，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費27萬元（其中：公務用車購置25萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2023年預算增加25萬元，增漲92.59%，主要原因是單位賬面有2輛公務用車，但由于使用年限及行駛里程已達到報廢要求且實際已無法正常行駛，報廢手續正在辦理中，由于業務運行需要，預算購置公務用車一輛。

4.培訓費2.43萬元，比2023年預算減少1.14萬元，下降31.93%，下降的主要原因是單位上年培訓費實際為2.12萬元，導致當年培訓費下降。

5.會議費0萬元，與2023年預算相比無增減。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本單位機關運行經費財政撥款預算30.44萬元，比2023年預算減少16.07萬元，下降34.55%，下降的主要原因是落實省市過“緊日子”、“苦日子”的要求，壓縮日常公用開支，厲行節約、壓縮支出。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額25萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為148.98萬元。其中：辦公用房619.76平方米，價值42.72萬元。業務用房225平方米，價值23.49萬元。共有公務用車2輛，價值23.29萬元。但由于使用年限及行駛里程已達到報廢要求且實際已無法正常行駛，報廢手續正在辦理中。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約25萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，計劃征收25萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款25萬元，其中：一般公共預算撥款25萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市畜牧技術推廣站

2024年1月16日

附件： 附件1.市畜牧技術推廣站2024年部門項目支出績效目標表站） (2).xlsx

 附件2.市畜牧技術推廣站2024年部門項目支出績效目標表站） .xlsx

 天水市畜牧技術推廣站站2024年度整體績效目標申報表.xlsx

 天水市畜牧技術推廣站預算公開表.xlsx