前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

2.負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

3.承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

4.負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

5.指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

6.監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

7.負責全市動物疫病防治和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

9.指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

10.監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

11.負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

12.負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

13.負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

14.組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

15.組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

16.完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

我局設有7個內設機構，分別為：辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等。

（二）所屬事業單位

我局下屬4個非參照公務員法管理事業單位，分別為：市畜牧技術推廣站、市動物衛生技術工作站、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算2145.12萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少295.34萬元，下降12%。其中：一般公共預算財政撥款收入2145.12萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算2145.12萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加/減少295.34萬元，下降12%。其中：基本支出2120.12萬元，占98.8%；項目支出25萬元，占1.2%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出256.89萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出111.12萬元；

3.農林水支出1626.96萬元；

4.住房保障支出150.15萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出2145.12萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少295.34萬元，下降12%，下降的主要原因是2024年度本部門項目預算支出減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出2120.12萬元，其中：

人員經費1956萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費164.12萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出25萬元，比2023年預算減少384.4萬元，下降93.9%，下降的主要原因是2024年無畜牧發展專項項目預算支出。共包含1個非稅項目預算25萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.4萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費35萬元（其中：公務用車購置25萬元，公務用車運行維護費10萬元），比2023年預算增加25萬元，增長71%，增長的主要原因是增加公務用車購置費25萬元。

4.培訓費9.63萬元，比2023年預算減少4.18萬元，下降30%，下降的主要原因是培訓費壓減20%。。

5.會議費0.7萬元，比2023年預算增加0.7萬元，增長100%，增長的主要原因2023年公用經費預算中未列會議費，2024年將業務會議列入了預算。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算164.12萬元，比2023年預算減少14.23萬元，下降7.98%，下降的主要原因是本年度差旅費壓減10%、培訓費壓減20%。。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額43.65萬元，其中：政府采購貨物預算41.85萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.8萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為1216.95萬元。其中：辦公用房2630.29平方米，價值257.19萬元。共有公務用車6輛，價值81.31萬元，其中：漁業站共有公務用車1輛，價值14.74萬元（原值21.47萬元，累計折舊6.57萬元）；畜牧站共有公務用車2輛，價值23.29萬元，但由于使用年限及行駛里程已達到報廢要求且實際已無法正常行駛，報廢手續正在辦理中；動物疫控中心共有公務用車1輛，價值20.01萬元；動衛站共有公務用車2輛，價值23.27萬元。單價20萬元以上的設備價值248.5萬元。2024年擬采購固定資產約38.96萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，計劃征收25萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款25萬元，其中：一般公共預算撥款25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市畜牧獸醫局

2024年1月17日

附件： 附件1天水市畜牧獸醫局2024年部門預算公開表.xlsx

 附件2天水市畜牧獸醫局2024年部門項目支出績效目標表.xlsx

 2024年市畜牧畜牧獸醫局（部門）整體績效目標申報表.xlsx