目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行《畜牧法》和《草原法》；

（2）負(fù)責(zé)畜牧、飼草科技推廣和技術(shù)培訓(xùn)工作；

（3）參與畜牧服務(wù)體系建設(shè)工作；

（4）負(fù)責(zé)擬定畜牧、飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)推廣措施；

（5）指導(dǎo)畜牧業(yè)、飼草新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣和科研項目的管理工作；

（6）負(fù)責(zé)全市畜牧、飼草業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計工作；

（7）參與指導(dǎo)全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業(yè)建設(shè)；

（8）負(fù)責(zé)宣傳畜牧業(yè)法規(guī)；

（9）負(fù)責(zé)草業(yè)建設(shè)項目的實施和管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我站屬于天水市畜牧獸醫(yī)局下屬二級預(yù)算財政全額撥款事業(yè)單位，總編制數(shù)為30人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術(shù)推廣站，天水市草原監(jiān)理站，天水市種草工作站）。共有在職職工29人，其中一人于12月退休；退休職工15人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件1）

三、支出決算表（見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件1）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件1）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件1）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件1）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為593.77萬元。與上年度相比,收、支總計各減少93.13萬元,下降13.56%,主要原因是當(dāng)年較上年項目支出減少以及較上年喪葬費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計590.47萬元,其中：財政撥款收入582.47萬元,占98.65%；其他收入8.00萬元,占1.35%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計586.50萬元,其中：基本支出526.56萬元,占89.78%；項目支出59.93萬元,占10.22%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為582.47萬元。與上年相比,各減少85.31萬元,下降12.78%，主要原因是當(dāng)年較上年項目支出減少以及較上年喪葬費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出582.47萬元,較上年決算數(shù)減少85.31萬元,下降12.78%，主要原因是當(dāng)年較上年項目支出減少以及較上年喪葬費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出582.47萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出34.46萬元，占5.92%；社會保障和就業(yè)支出53.22萬元,占9.14%；衛(wèi)生健康支出23.53萬元,占4.04%；農(nóng)林水支出432.83萬元,占74.31%；住房保障支出38.43萬元,占6.6%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為527.28萬元,支出決算為582.47萬元,完成年初預(yù)算的110.47%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.40萬元,支出決算為34.46萬元,完成年初預(yù)算的8615.0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初只對基本支出做預(yù)算。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.42萬元,支出決算為53.22萬元,完成年初預(yù)算的99.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年喪葬費(fèi)支出減少。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.19萬元,支出決算為23.53萬元,完成年初預(yù)算的101.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為工資增加，相應(yīng)的衛(wèi)生健康支出增加。10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,本單位當(dāng)年無此項支出。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為421.69萬元,支出決算為432.83萬元,完成年初預(yù)算的102.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.57萬元,支出決算為38.43萬元,完成年初預(yù)算的134.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為工資增加所致。

19．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%,本單位當(dāng)年無此項支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出526.56萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)495.70萬元,較上年決算數(shù)減少59.39萬元,下降10.7%,主要為有2人退休及較上年喪葬費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金”等。

公用經(jīng)費(fèi)30.86萬元,較上年決算數(shù)增加4.49萬元,增長17.01%,主要為人員增加，所以增加了人頭費(fèi)以及工會費(fèi)和福利費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)”等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,當(dāng)年無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,當(dāng)年也未發(fā)生此項費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.0萬元,下降100.0%,當(dāng)年公務(wù)用車待報廢，未運(yùn)行。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,當(dāng)年沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.0萬元,當(dāng)年公務(wù)用車待報廢，未運(yùn)行。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

4.外事接待費(fèi)支出0.00萬元。當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

5.其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

本年度會議費(fèi)支出1.92萬元,較上年決算數(shù)增加1.92萬元,增長%,主要原因是當(dāng)年因舉辦會議發(fā)生會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.12萬元,較上年決算數(shù)減少3.09萬元,下降59.2%,主要原因是本著節(jié)約的原則，當(dāng)年減少了非必要的培訓(xùn)。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計4.19萬元,其中：政府采購貨物支出4.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于日常公用下鄉(xiāng)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,5個項目共涉及資金36.34萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的65.02%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“糧改飼”示范基地良種種子引進(jìn)、2023年“三區(qū)”科技人才專項資金、2023年中央財政畜牧業(yè)發(fā)展資金、辦公設(shè)備購置費(fèi)、畜牧技術(shù)推廣站2023年第一批科技計劃項目等5個項目績效自評結(jié)果。

1. “‘糧改飼’示范基地良種種子引進(jìn)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4X萬元,完成預(yù)算的100%。全面完成了項目的成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及其他各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

2. “2023年“三區(qū)”科技人才專項資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為12.9萬元,完成預(yù)算的100%。全面完成了項目的成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及其他各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

3. “2023年中央財政畜牧業(yè)發(fā)展資金”項目績效自評情況204萬元,執(zhí)行數(shù)為13.44萬元,完成預(yù)算的67.21%。項目嚴(yán)格按照年初制定的實施方案及工作領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組的安排執(zhí)行，沒有偏離總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)。下一步我們將繼續(xù)加大力度加快收貯、試驗進(jìn)程，確保實現(xiàn)全年績效目標(biāo)。完成了部分項目指標(biāo)。的成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及其他各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

4. “辦公設(shè)備購置費(fèi)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。全面完成了項目的成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及其他各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

5. “畜牧技術(shù)推廣站2023年第一批科技計劃”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。全面完成了項目的成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及其他各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

三、部門績效評價結(jié)果（部門績效評價見附表）

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。