目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（1)負責全市動物及動物產品檢疫技術的培訓指導工作；

（2)負責全市動物屠宰及檢驗技術的培訓指導工作；

（3)負責全市病死動物無害化處理和染疫動物撲殺技術的培訓指導工作；

（4)負責全市獸藥、飼料質量的檢測、檢驗、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術的培訓；

(5)負責全市動物養殖和屠宰環節的畜產品質量安全檢測、檢驗、鑒定及技術培訓工作；

（6)負責全市無公害畜產品、綠色產品、有機產品和地理標志畜產品認證的技術指導工作。

（7）負責完成畜牧局交辦的其它監督檢查工作。

二、機構設置

天水市動物衛生技術工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。編制27名。

（1）獨立編制機構。

2023年，獨立編制機構共1個，較上年1個持平。

（2）獨立核算機構。

2023年，獨立核算機構共1個，較上年1個持平。

第二部分2023年度部門決算表

見附件:

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為576.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加74.04萬元,增長14.74%,主要原因是：2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，2022年9月引進急需緊缺人才1名、2022年10月和2022年12月各調入1名職工，職務晉升、正常晉升等相應的人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計576.31萬元,其中：財政撥款收入576.31萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計576.31萬元,其中：基本支出528.34萬元,占91.68%；項目支出47.97萬元,占8.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為576.31萬元。與上年相比,各增加74.04萬元,增長14.74%,主要原因是：2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進，人員調入，職務晉升，正常晉升等相應的人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出576.31萬元,較上年決算數增加74.04萬元,增長14.74%。主要原因是：2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進，人員調入，職務晉升，正常晉升等相應的人員經費增加。

(二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出576.31萬元，主要用于以下方面：科學技術支出11.11萬元，占1.93%；社會保障和就業支出88.78萬元,占15.41%；衛生健康支出25.36萬元,占4.4%；農林水支出424.26萬元,占73.62%；住房保障支出26.80萬元,占4.65%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為448.88萬元,支出決算為576.31萬元,完成年初預算的128.39%。其中：基本支出收入528.34萬元。其中，人員經費481.6萬元，占總收入的83.570%；日常公用經費46.74萬元，占總收入的8.1%；項目支出47.94萬元，占總收入的8.3%。

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為11.11萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金。

2．社會保障和就業支出年初預算數為51.59萬元,支出決算為88.78萬元,完成年初預算的172.07%,決算數大于預算數的主要原因是：2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進，人員調入，職務晉升，正常晉升等相應的人員經費增加。

3.衛生健康支出年初預算數為20.80萬元,支出決算為25.36萬元,完成年初預算的121.9%,決算數大于預算數的主要原因是：2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進，人員調入，職務晉升，正常晉升等相應的人員經費增加。

4．農林水支出年初預算數為352.44萬元,支出決算為424.26萬元,完成年初預算的120.38%,決算數大于預算數的主要原因是：項目資金的增加，2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進，人員調入，職務晉升，正常晉升等相應的人員經費增加。

5．住房保障支出年初預算數為24.04萬元,支出決算為26.80萬元,完成年初預算的111.49%,決算數大于預算數的主要原因是2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進、人員調入、職務晉升、正常晉升等相應的人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出528.34萬元。其中：

人員經費481.60萬元,較上年決算數增加35.59萬元,增長7.98%,主要原因是2023年將過渡期獎勵性補貼列入預算，人才引進、人員調入、職務晉升、正常晉升、撫恤金的發放等相應的人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房保障繳費、撫恤金等。

公用經費46.74萬元,較上年決算數增加22.16萬元,增長90.14%,主要原因是單位人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、電費、水費、集中供暖取暖費、郵電費、培訓費、工會費、福利費、勞務費、公務用車運行維護費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度我站“三公”經費共支出4萬元，與上年持平。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元公務用車運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,本年度本單位公務接待費0萬元，與上年度持平。國內公務接待0批0人次，與上年度持平；外事接待與上年度持平。外事接待0批次0人次，與上年度持平。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

本年度培訓費支出0.94萬元,較上年決算數減少0.21萬元,下降18.26%,主要原因是為了減少培訓經費的使用，單位采取到縣區（鄉鎮）進行現場培訓的方式開展培訓工作。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.68萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于開展畜產品的抽檢，檢測，獸藥飼料的抽檢等相關的業務工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共1個項目，共涉及資金5萬元,占一般公共預算項目支出總額的10.42%元。從評價情況來看,績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確。整體績效評價指標體系對照結果為優秀。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年第二批動物防疫等補助經費1個項目績效自評結果。

“2023年第二批動物防疫等補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.98分。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.99萬元,完成預算的99.8%。項目績效目標完成情況：項目經費嚴格按照要求實施使用，完成了項目預定績效目標，達到了預期效果，沒有偏離績效目標現象發生。

項目自評表見附件

三、部門績效評價結果

見附件

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。