目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）貫徹執行《動物防疫法》負責動物防疫工作。

（2）預防、控制和撲滅嚴重危害養殖業生產和人體健康的重大動物疫病（如高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等）。

（3）負責全市獸用生物制品的計劃、調撥、管理以及常規動物疫病的免疫接種和動物防疫監督工作。

（4）負責動物疫病流行病學調查和動物疫情預警、預報工作。

（5）編制動物疫病預防年度和中長期計劃。

（6）參與擬訂動物疫病預防控制規劃、措施、應急預案。

（7）負責動物疫病監測、診斷定性和技術仲裁。

（8）承辦全市動物疫情報告工作。

二、機構設置

天水市動物疫病預防控制中心隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位，編制22人。財務實行獨立核算。

（1）獨立編制機構。

2023年，獨立編制機構共1個，和上年一致，沒有增減變化。

（2）獨立核算機構。

2023年，獨立核算機構共1個，和上年一致，沒有增減變化。

第二部分2023年度部門決算表

見附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表：本部門沒有相關數據，故本表無數據

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表：本部門沒有相關數據，故本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為532.42萬元。與上年度相比,收、支總計各增加18.51萬元,增長3.6%,主要原因是：實施項目增多。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計532.42萬元,其中：財政撥款收入532.42萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計532.42萬元,其中：基本支出410.19萬元,占77.04%；項目支出122.23萬元,占22.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為532.42萬元。與上年相比,各增加25.51萬元,增長5.03%。主要原因是：實施項目增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出532.42萬元,較上年決算數增加25.51萬元,增長5.03%。主要原因是：實施項目增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出532.42萬元，主要用于以下方面：科學技術支出29.37萬元，占5.52%；社會保障和就業支出41.54萬元,占7.8%；衛生健康支出18.29萬元,占3.44%；農林水支出414.70萬元,占77.89%；住房保障支出28.51萬元,占5.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為417.65萬元,支出決算為532.42萬元,完成年初預算的127.48%。其中：基本支出410.19萬元，占總支出的77.04%；人員經費384.29萬元， 占基本支出的93.69%，公用經費25.9萬元，占基本支出的6.31%；項目支出122.23萬元，占總支出的22.96%。

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為29.37萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是:本年度項目未納入年初預算及上年度項目未實施完畢。

2．社會保障和就業支出年初預算數為43.10萬元,支出決算為41.54萬元,完成年初預算的96.39%,決算數小于預算數的主要原因是2022年12月退休1人。

3．衛生健康支出年初預算數為18.70萬元,支出決算為18.29萬元,完成年初預算的97.83%,決算數小于預算數的主要原因是2022年12月退休1人。

4．農林水支出年初預算數為332.83萬元,支出決算為414.70萬元,完成年初預算的124.6%,決算數大于預算數的主要原因是本年度項目未納入年初預算。

5．住房保障支出年初預算數為23.02萬元,支出決算為28.51萬元,完成年初預算的123.84%,決算數大于預算數的主要原因是基礎績效獎及過渡性獎勵金納入住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出410.19萬元。其中：人員經費384.29萬元,較上年決算數減少43.22萬元,下降10.11%,主要原因是：離休人員去世及退休1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房保障繳費、績效工資、基礎績效獎等。

公用經費25.90萬元,較上年決算數增加3.29萬元,增長14.58%,主要原因是：福利費、工會經費等上漲。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、電費、水費、集中供暖取暖費、郵電費、培訓費、工會經費、福利費、勞務費、公務用車支行維護費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度“三公”經費支出22.81萬元，其中：因公出國（境）支出0.00萬元，公務用車購置及運行維護費支出22.81萬元，公務接待費支出0.00萬元。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為22.81萬元,支出決算為22.81萬元,較上年決算數增加20.81萬元,增長1040.72%,主要原因是本年度新購置車輛1輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排出國（境）團組0個，參加其他單位組織出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為22.81萬元,支出決算為22.81萬元,較上年決算數增加20.81萬元,增長1040.72%,主要原因是本年度新購置車輛1輛。

其中：公務用車購置費全年預算數為20.01萬元,支出決算為20.01萬元,較上年決算數增加20.01萬元,增長%,主要原因是本年度新購置車輛1輛。

公務用車運行維護費全年預算數為2.81萬元,支出決算為2.81萬元,較上年決算數增加0.81萬元,增長40.4%,主要原因是項目業務量增多。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,本年度本單位公務接待費0萬元，與上年度持平。國內公務接待0批0人次，與上年度持平；外事接待與上年度持平。外事接待0批次0人次，與上年度持平。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置1輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出1.36萬元,較上年決算數增加1.36萬元,增長%,主要原因是本年度召開會議1次；本年度培訓費支出2.61萬元,較上年決算數增加0.49萬元,增長23.11%,主要原因是本年度項目培訓人次增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計18.38萬元,其中：政府采購貨物支出18.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額18.38萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額18.38萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要用于開展采樣、流行病調查等相關業務工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共3個項目，涉及資金42萬元。從評價情況來看,各項目工作任務完成情況良好，項目實施推動產業發展效果顯著。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反應2023年第二批動物防疫等補助經費、2023年“三區”科技人才專項資金、動物疫病預防控制中心2023年第一批科技計劃項目等3個項目績效自評結果。

1.“2023年第二批動物防疫等補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為79.3分。項目全年預算數為30萬元,執行數為23.79萬元,完成預算的79.3%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是實驗室試劑采購過程較長，一定程度上影響了項目資金支付進度，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

2.“2023年“三區”科技人才專項資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.5分。項目全年預算數為10萬元,執行數為8.55萬元,完成預算的85.5%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分三區人才人員差旅補助費用較慢，一定程度上影響了項目資金支付進度，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

3.“動物疫病預防控制中心2023年第一批科技計劃項目”根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況見附表。通過該項目的實施，完成了年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目績效目標完成情況見附表。該項目實施進展順利，通過對照試驗技術研究成果應用與推廣，完成論文發布4篇，試驗場安全健康養殖及防范意識明顯增強，節省了育成及育成蛋雞的時效，節約了成本投入，經濟效益顯著提高。

三、部門績效評價結果

部門績效評價報告見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。