第一部分部門概況

一、部門職責

1.貫徹執行國家發展漁業的方針政策;

2.編制全市漁業發展規劃；

3.監督、檢查漁業資源的保護、增殖和合理開發利用，保護漁業生態環境，保護珍稀水生野生動物和主要水生動物；

4.負責開展水生動物防疫、檢疫及實驗室檢疫、現場防疫檢疫工作；

5.編制我市水產養殖技術標準，技術規范，搞好新技術引進推廣工作；

6.負責擬定天水市水生動物種質資源保護管理制度，設置和維護水產種質資源保護界碑、標志物及有關保護設施；

7.開展水生動物資源及其生存環境的調查監測、資源養護、生態修復和監督管理工作，救護傷病、擱淺、誤捕的水生動物保護物種；

8.實施自然水域水生動物禁捕工作；

9.協助有關單位調查破壞水生動物種質資源和生態環境的違法事件。

二、機構設置

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。編制16名。一套人馬兩塊牌子（天水市漁業工作站，天水市水產種質資源保護站）。

1.獨立編制機構。

2023年，獨立編制機構共1個，較上年1個持平。

2.獨立核算機構。

2023年，獨立核算機構共1個，較上年1個持平。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2023年底我站共有在職職工17人，離退休職工7人。2023年2月1名在職職工退休。2023年5月1名退休職工去世。2023年8月引進急需緊缺人才1名。

（1）在職人員變動情況。

2023年底我站共有在職職工17人，與2022年年末持平。2023年2月1名在職職工退休。2023年5月1名退休職工去世。2023年8月引進急需緊缺人才1名。

（2）退休人員變動情況。

2023年底我站共有離退休職工7人，與2022年年末持平。2023年2月1名在職職工退休。2023年5月1名退休職工去世。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

具體報表見附件

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為370.56萬元。與上年度相比,收、支總計各增加9.71萬元,增長2.69%,主要原因是：1名退休人員去世，增加了撫恤金；規范過渡期獎勵性補貼并納入工資、艱邊標準調整以及職工職務晉升、正常晉升工資福利支出相應的工資及配套的住房公積金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計363.54萬元,其中：財政撥款收入361.54萬元,占99.45%；其他收入2.00萬元,占0.55%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計369.08萬元,其中：基本支出307.50萬元,占83.32%；項目支出61.58萬元,占16.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為361.54萬元。與上年相比,各增加13.2萬元,增長3.79%。主要原因是主要原因是1名退休人員去世，增加了撫恤金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出361.54萬元,較上年決算數增加13.2萬元,增長3.79%。主要原因是主要原因是1名退休人員去世，增加了撫恤金。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況：

2023年度一般公共預算財政撥款支出361.54萬元，主要用于以下方面：科學技術支出2.00萬元，占0.55%；社會保障和就業支出52.21萬元,占14.44%；衛生健康支出13.33萬元,占3.69%；農林水支出274.29萬元,占75.87%；住房保障支出19.71萬元,占5.45%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況：

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為293.44萬元,支出決算為361.54萬元,完成年初預算的123.21%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是下達了科技項目余款。

2．社會保障和就業支出年初預算數為28.77萬元,支出決算為52.21萬元,完成年初預算的181.46%,決算數大于預算數的主要原因是1名退休職工去世，增加了撫恤金。。

3．衛生健康支出年初預算數為12.87萬元,支出決算為13.33萬元,完成年初預算的103.56%,決算數大于預算數的主要原因是引進人才、艱邊標準調整以及職工職務晉升、正常晉升工資福利支出相應的工資及配套的醫療保險增加。

4．農林水支出年初預算數為235.69萬元,支出決算為274.29萬元,完成年初預算的116.38%,決算數大于預算數的主要原因是中央和省級財政補助項目增加。

5．住房保障支出年初預算數為16.11萬元,支出決算為19.71萬元,完成年初預算的122.39%,決算數大于預算數的主要原因是規范津過渡期獎勵性補貼并納入工資、艱邊標準調整以及職工職務晉升、正常晉升工資福利支出相應的工資及配套的住房公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出307.50萬元。其中：

人員經費286.96萬元,較上年決算數增加11.18萬元,增長4.05%,主要原因是1名退休人員去世，增加了撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金。

公用經費20.55萬元,較上年決算數增加2.64萬元,增長14.74%,主要原因是職工職務晉升等原因工資增加，相應的工會費、福利費、培訓費增加，退休人員福利費標準提高。公用經費用途主要包括辦公費、物業費、水費、電費、郵電費、差旅費、取暖費、工會費、福利費、車輛運行維護費、委托業務費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為3.28萬元,支出決算為2.88萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待,未發生公務接待費用；較上年決算數增加0.88萬元,增長44.1%,主要原因是2022年漁業資源保護項目燃油費0.88萬元已發生但由于財政資金緊張未實現支出，2023年支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數與預算數的持平,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未發生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.88萬元,支出決算為2.88萬元,決算數與預算數的持平,較上年決算數增加0.88萬元,增長44.1%,主要原因是2022年漁業資源保護項目燃油費0.88萬元已發生但由于財政資金緊張未實現支出，2023年支出。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數與預算數的持平,較上年決算數0.00萬元持平。

公務用車運行維護費全年預算數為2.88萬元,支出決算為2.88萬元,決算數與預算數持平,較上年決算數增加0.88萬元,增長44.1%,主要原因是2022年漁業資源保護項目燃油費0.88萬元已發生但由于財政資金緊張未實現支出，2023年支出。

公務接待費全年預算數為0.40萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制、未發生公務接待,較上年決算數0.00萬元持平。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況：

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

天水市漁業工作站為公益一類事業單位，2023年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.31萬元,較上年決算數減少0.39萬元,下降57.14%,主要原因是主要原因是本年度會議次數減少。本年度培訓費支出0.21萬元,較上年決算數增加0.08萬元,增長61.54%,主要原因是職工繼續教育、培訓資料支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計2.77萬元,其中：政府采購貨物支出2.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.77萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額2.77萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于開展單位業務工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,天水市漁業工作站對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,重點評價2個一級項目，即中央財政2023年漁業資源增殖放流資金及市級財政2023年第一批科技計劃項目,涉及天水市漁業工作站一般公共預算支出22.34萬元。占一般公共預算項目支出總額的41.34%。

二、績效自評結果

天水市漁業工作站在2023年度部門決算中反映2023年漁業資源增殖放流資金及2023年第一批科技計劃項目等2個項目績效自評結果。

1.“2023年漁業資源增殖放流資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89.85分。2023年中央財政下達我站漁業資源保護資金26萬元于2023年5月底落實到位，預算資金到位率100%。放流活動發生魚種及組織管理費用共計20.34萬元，實際完成支付20.34萬元，預算執行率為78.23%。項目績效目標完成情況：一是在資金管理上，我站堅持專款專用原則，資金使用符合各項財經法規和財務制度，財務資料真實、完整，會計核算規范，無重大違規違紀情況;二是放流經濟物種放流經檢驗檢疫的批次比例100%，在秦州、麥積2區境內自然水域及湖區放流魚苗共計135.01萬尾，放流后漁政執法巡護次數完成3次，放流區域水域生態環境有所改善，放流區域內抽樣調查滿意度為95%。發現的主要問題及原因：一是市、縣漁業部門對水生生物增殖放流工作后期保護及跟蹤監測力度不夠。放流水域是我市境內黃河、長江水系自然水域、水生生物保護區、湖庫區等，由于受地域偏遠、漁業執法隊伍人員缺少、監測基礎手段落后等條件限制，后期保護及跟蹤監測困難，監測效果及監測數據采集不盡人意;二是由于財政資金緊張，項目資金支付進度緩慢。下一步改進措施：

增加在放流水域范圍內開展水生生物資源調查、跟蹤監測及打擊非法捕撈執法次數，開展放流效果評估，持續關注放流苗種的生存狀況及漁業資源增殖情況，提高增殖放流活動績效。

2.“2023年第一批科技計劃項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,執行率100%。項目績效目標完成情況：一是在資金管理上，我站堅持專款專用原則，成本控制在定額標準內，資金使用符合各項財經法規和財務制度，財務資料真實、完整，會計核算規范，無重大違規違紀情況；二是引進優質苗種1種，按照我市水域、地域及養殖情況，選定項目示范區開展綠色健康養殖模式示范，總結出了4種水產綠色健康養殖模式；項目區水產養殖經濟效益提高20%以上，養殖尾水達標排放或減少尾水排放50%；項目實施以來，各示范漁場效益均提高20%以上，養殖尾水達標排放。

三、部門績效評價結果

部門績效評價見附表。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。