第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

（二）負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

（三）承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

（四）負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

（五）指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

（六）監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

（七）負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

（八）組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

（九）指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

（十）監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

（十一）負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

（十二）負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十三）負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

（十四）組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十五）組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

（十六）完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置

我局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執行政府會計制度，經費收入構成為財政撥款收入、上級補助收入和其他收入。截止2022年年末，我局機關行政編制15名，后勤工作人員編制2名，實有人數在職人員17人。

我局局機關為行政單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等7個內設機構。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為582.21萬元。與上年度相比,收、支總計各增加106.66萬元,增長22.43%,主要原因是：一是本年度新增其他收入47.27萬元，為省畜牧獸醫局直匯項目經費；二是本年度項目實施進度加快，農林水支出增加；三是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計578.51萬元,其中：財政撥款收入531.24萬元,占91.83%；其他收入47.27萬元,占8.17%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計571.65萬元,其中：基本支出310.94萬元,占54.39%；項目支出260.71萬元,占45.61%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為531.24萬元。與上年相比,各增加65.69萬元,增長14.11%。主要原因是：一是本年度項目實施進度加快，農林水支出增加；二是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出531.24萬元,較上年決算數增加65.69萬元,增長14.11%。主要原因是：一是本年度項目實施進度加快，農林水支出增加；二是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出531.24萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出39.42萬元,占7.42%；衛生健康支出13.35萬元,占2.51%；農林水支出453.56萬元,占85.38%；住房保障支出24.91萬元,占4.69%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為353.63萬元,支出決算為531.24萬元,完成年初預算的150.23%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為38.44萬元,支出決算為39.42萬元,完成年初預算的102.55%,決算數大于預算數的主要原因是：因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

2．衛生健康支出年初預算數為16.10萬元,支出決算為13.35萬元,完成年初預算的82.95%,決算數小于預算數的主要原因是因本年度有人員退休等情況導致職工醫療保險繳費實際費用少于預算數。

3．農林水支出年初預算數為280.35萬元,支出決算為453.56萬元,完成年初預算的161.79%,決算數大于預算數的主要原因是農林水支出主要用于我局人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，年初預算僅包含人員、機構運轉及部分項目經費，而決算數中增加了我單位當年下達中央、省級項目經費，導致決算數大于預算數。

4．住房保障支出年初預算數為18.75萬元,支出決算為24.91萬元,完成年初預算的132.9%,決算數大于預算數的主要原因是：因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致住房公積金繳費增多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出310.94萬元。其中：人員經費269.64萬元,較上年決算數減少41.05萬元,下降13.21%,主要原因是本年度因人員退休等導致在職職工人數相較于2022年有所減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費41.29萬元,較上年決算數增加9.01萬元,增長27.94%,主要原因是本年度新增勞務費支出5.88萬元，此外公務員交通補貼等較上年度均有所增長。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、培訓費、福利費、工會經費、公務交通補貼等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,政府性基金預算項目1個，為畜牧產業化發展項目，項目預算數400萬，因當年財政緊張，指標未下達，項目未開展。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度無“三公經費”支出。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。與上年度相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與上年度持平。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，與上年度持平。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與上年度持平。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與上年度持平。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個0團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出41.29萬元,機關運行經費主要用于為保障局機關運行所購買的貨物和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加9.02萬元,增長27.94%,主要原因是一是辦公設施設備購置經費增加；二是本年度勞務費較上年度有所增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少3.41萬元,下降100.0%,主要原因是本年度我單位嚴格落實關于政府過緊日子的相關要求，嚴控會議召開次數，導致會議費降低。本年度培訓費支出0.12萬元,較上年決算數減少2.62萬元,下降95.97%,主要原因是本年度職工培訓次數減少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共3個項目，涉及資金276萬元。從評價情況來看,各項目工作任務完成情況良好，項目實施推動產業發展效果顯著。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反應村級防疫員報酬補助經費、招商引資先進單位表彰獎勵金、2023年第二批動物防疫等補助經費等3個項目績效自評結果。

1.“村級防疫員報酬補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為201萬元,執行數為201萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分縣區經費支付及時率較低，改進措施是督促各縣區在秋防工作完成后隨即開展防疫員工作考核，及時支付村級動物防疫員勞務報酬。

2.“招商引資先進單位表彰獎勵金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.2分。項目全年預算數為10萬元,執行數為9.25萬元,完成預算的92.5%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分資金因財政庫款緊張未及時支付，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

3.“2023年第二批動物防疫等補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為83.56分。項目全年預算數為65萬元,執行數為50萬元,完成預算的76.9%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是實驗室試劑采購過程較長，一定程度上影響了項目資金支付進度，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

三、部門績效評價結果

部門績效評價報告見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。