目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

（二）負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

（三）承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

（四）負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

（五）指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

（六）監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

（七）負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

（八）組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

（九）指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

（十）監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

（十一）負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

（十二）負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十三）負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

（十四）組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十五）組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

（十六）完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市畜牧獸醫局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執行政府會計制度，經費收入構成是財政撥款收入、上級補助收入和其他收入。截止2022年年末，我局實有人數112人，其中：在職行政人員17人，在職非參公事業人員94人，離休人員1人。

我局局機關為行政單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等7個內設機構。下屬4個非參照公務員法管理事業單位，包括市畜牧技術推廣站、市動物衛生技術工作站、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附表）

二、收入決算表（見附表）

三、支出決算表（見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附表）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2655.25萬元。與上年度相比,收、支總計各增加115.79萬元,增長4.56%,主要原因是：一是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大；二是本年度上級部門直匯等項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2641.25萬元,其中：財政撥款收入2583.98萬元,占97.83%；其他收入57.27萬元,占2.17%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2635.95萬元,其中：基本支出2083.53萬元,占79.04%；項目支出552.41萬元,占20.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2583.98萬元。與上年相比,各增加93.13萬元,增長3.74%。主要原因是：一是本年度項目實施進度加快，農林水支出增加；二是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2583.98萬元,較上年決算數增加93.13萬元,增長3.74%。一是本年度項目實施進度加快，農林水支出增加；二是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2583.98萬元，主要用于以下方面：科學技術支出76.94萬元，占2.98%；社會保障和就業支出275.17萬元,占10.65%；衛生健康支出93.86萬元,占3.63%；農林水支出1999.64萬元,占77.39%；住房保障支出138.36萬元,占5.35%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2040.86萬元,支出決算為2583.98萬元,完成年初預算的126.61%。其中：

1.科學技術支出年初預算數為0.40萬元,支出決算為76.94萬元,完成年初預算的19235.93%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數不包含上年度結轉資金及本年度新下達科學技術項目資金。

2.社會保障和就業支出年初預算數為215.32萬元,支出決算為275.17萬元,完成年初預算的127.8%,決算數大于預算數的主要原因是因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致與其掛鉤的社保繳費等費用加大。

3.衛生健康支出年初預算數為91.67萬元,支出決算為93.86萬元,完成年初預算的102.4%,決算數大于預算數的主要原因是因人員工資正常晉升等導致衛生健康支出增加。

4．農林水支出年初預算數為1623.00萬元,支出決算為1999.64萬元,完成年初預算的123.21%,決算數大于預算數的主要原因是：年初預算僅包含人員、機構運轉及部分項目經費，而決算數中增加了我單位當年下達中央、省級項目經費，導致決算數大于預算數。

5．住房保障支出年初預算數為110.48萬元,支出決算為138.36萬元,完成年初預算的125.23%,決算數大于預算數的主要原因是：因人員工資正常晉升、在職職工職務職級晉升等導致住房公積金繳費增多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2083.53萬元。其中：

人員經費1918.19萬元,較上年決算數減少96.89萬元,下降4.81%,主要原因是：一是本年度因人員退休等導致在職職工人數相較于2022年有所減少；二是本年度畜牧技術推廣站較上年減少一筆喪葬費支出。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費165.34萬元,較上年決算數增加41.6萬元,增長33.62%,主要原因是本年度本部門人數較上年度有所增加導致與人員掛鉤的公用經費增加，此外公務員交通補貼等較上年度均有所增長。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、培訓費、福利費、工會經費、公務交通補貼等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為30.10萬元,支出決算為29.70萬元,決算數與預算數的基本持平。較上年決算數增加19.7萬元,增長196.96%,主要原因是本年度動物疫病預防控制中心因工作開展需要新購置公務用車1輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為29.70萬元,支出決算為29.70萬元,決算數與預算數持平。較上年決算數增加19.7萬元,增長196.96%,主要原因是本年度動物疫病預防控制中心因工作開展需要新購置公務用車1輛。

其中：公務用車購置費全年預算數為20.01萬元,支出決算為20.01萬元,決算數與預算數持平。較上年決算數增加20.01萬元,增長100%,主要原因是本年度動物疫病預防控制中心因工作開展需要新購置公務用車1輛。

公務用車運行維護費全年預算數為9.69萬元,支出決算為9.69萬元,決算數與預算數持平。較上年決算數減少0.31萬元,下降3.1%,主要原因是本年度車輛維護費用有所降低。

3.公務接待費全年預算數為0.40萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度本部門嚴格執行政府過緊日子有關要求,減少了公務接待次數。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個0團組,0人；公務用車購置1輛,公務用車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出41.29萬元,機關運行經費主要用于為保障部門運行所購買的貨物和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加9.02萬元,增長27.94%。主要原因是一是辦公設施設備購置經費增加；二是本年度勞務費較上年度有所增加。

本年度會議費支出3.59萬元,較上年決算數減少0.52萬元,下降12.2%,主要原因是本年度本部門精簡會議，會議召開次數減少。本年度培訓費支出6.00萬元,較上年決算數減少5.35萬元,下降47.14%,主要原因是本年度我部門培訓召開次數及人數均較上年有所減少。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計25.34萬元,其中：政府采購貨物支出25.34萬元。授予中小企業合同金額25.34萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額21.15萬元,占政府采購支出總額的83.48%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中，其他用車6輛,其他用車主要是用于開展采樣、檢測、流行病調查等業務工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共3個項目，涉及資金276萬元。從評價情況來看,各項目工作任務完成情況良好，項目實施推動產業發展效果顯著。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映村級防疫員報酬補助經費、2023年第二批動物防疫等補助經費等14個項目績效自評結果。

1.“村級防疫員報酬補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為201萬元,執行數為201萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分縣區經費支付及時率較低，改進措施是督促各縣區在秋防工作完成后隨即開展防疫員工作考核，及時支付村級動物防疫員勞務報酬。

2.“招商引資先進單位表彰獎勵金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.2分。項目全年預算數為10萬元,執行數為9.25萬元,完成預算的92.5%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分資金因財政庫款緊張未及時支付，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

3.“2023年第二批動物防疫等補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為83.56分。項目全年預算數為65萬元,執行數為50萬元,完成預算的76.9%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分資金因財政庫款緊張未及時支付，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

4.“2023年第二批動物防疫等補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.98分。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.99萬元,完成預算的99.8%。項目績效目標完成情況：項目經費嚴格按照要求實施使用，完成了項目預定績效目標，達到了預期效果，沒有偏離績效目標現象發生。

5.“‘糧改飼’示范基地良種種子引進”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為4萬元,執行數為4X萬元,完成預算的100%。全面完成了項目的成本指標、產出指標及其他各項經濟指標。

6.“2023年“三區”科技人才專項資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為10萬元,執行數為12.9萬元,完成預算的100%。全面完成了項目的成本指標、產出指標及其他各項經濟指標。

7.“2023年中央財政畜牧業發展資金”項目績效自評情況204萬元,執行數為13.44萬元,完成預算的67.21%。項目嚴格按照年初制定的實施方案及工作領導小組和技術指導小組的安排執行，沒有偏離總體績效目標和績效指標。下一步我們將繼續加大力度加快收貯、試驗進程，確保實現全年績效目標。完成了部分項目指標。的成本指標、產出指標及其他各項經濟指標。

8.“辦公設備購置費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為4萬元,執行數為4萬元,完成預算的100%。全面完成了項目的成本指標、產出指標及其他各項經濟指標。

9.“畜牧技術推廣站2023年第一批科技計劃”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算的100%。全面完成了項目的成本指標、產出指標及其他各項經濟指標。

10.“2023年第二批動物防疫等補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為79.3分。項目全年預算數為30萬元,執行數為23.79萬元,完成預算的79.3%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是實驗室試劑采購過程較長，一定程度上影響了項目資金支付進度，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

11.“2023年“三區”科技人才專項資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.5分。項目全年預算數為10萬元,執行數為8.55萬元,完成預算的85.5%。項目績效目標完成情況見附表。存在的主要問題是部分三區人才人員差旅補助費用較慢，一定程度上影響了項目資金支付進度，改進措施是加快項目實施進度，加強同財政部門銜接，爭取項目資金盡快支付。

12.“動物疫病預防控制中心2023年第一批科技計劃項目”根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況見附表。通過該項目的實施，完成了年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目績效目標完成情況見附表。該項目實施進展順利，通過對照試驗技術研究成果應用與推廣，完成論文發布4篇，試驗場安全健康養殖及防范意識明顯增強，節省了育成及育成蛋雞的時效，節約了成本投入，經濟效益顯著提高。

13.“2023年漁業資源增殖放流資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89.85分。2023年中央財政下達我站漁業資源保護資金26萬元于2023年5月底落實到位，預算資金到位率100%。放流活動發生魚種及組織管理費用共計20.34萬元，實際完成支付20.34萬元，預算執行率為78.23%。項目績效目標完成情況：一是在資金管理上，我站堅持專款專用原則，資金使用符合各項財經法規和財務制度，財務資料真實、完整，會計核算規范，無重大違規違紀情況;二是放流經濟物種放流經檢驗檢疫的批次比例100%，在秦州、麥積2區境內自然水域及湖區放流魚苗共計135.01萬尾，放流后漁政執法巡護次數完成3次，放流區域水域生態環境有所改善，放流區域內抽樣調查滿意度為95%。發現的主要問題及原因：一是市、縣漁業部門對水生生物增殖放流工作后期保護及跟蹤監測力度不夠。放流水域是我市境內黃河、長江水系自然水域、水生生物保護區、湖庫區等，由于受地域偏遠、漁業執法隊伍人員缺少、監測基礎手段落后等條件限制，后期保護及跟蹤監測困難，監測效果及監測數據采集不盡人意;二是由于財政資金緊張，項目資金支付進度緩慢。下一步改進措施：

增加在放流水域范圍內開展水生生物資源調查、跟蹤監測及打擊非法捕撈執法次數，開展放流效果評估，持續關注放流苗種的生存狀況及漁業資源增殖情況，提高增殖放流活動績效。

14.“2023年第一批科技計劃項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,執行率100%。項目績效目標完成情況：一是在資金管理上，我站堅持專款專用原則，成本控制在定額標準內，資金使用符合各項財經法規和財務制度，財務資料真實、完整，會計核算規范，無重大違規違紀情況；二是引進優質苗種1種，按照我市水域、地域及養殖情況，選定項目示范區開展綠色健康養殖模式示范，總結出了4種水產綠色健康養殖模式；項目區水產養殖經濟效益提高20%以上，養殖尾水達標排放或減少尾水排放50%；項目實施以來，各示范漁場效益均提高20%以上，養殖尾水達標排放。

三、部門績效評價結果

部門整體績效自評見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）