前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）貫徹執(zhí)行《畜牧法》；

（2）負責畜牧、飼草科技推廣和技術培訓工作；

（3）參與畜牧服務體系建設工作；

（4）負責擬定畜牧、飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術推廣措施；

（5）指導畜牧業(yè)、飼草新品種、新技術的引進推廣和科研項目的管理工作；

（6）負責全市畜牧、飼草業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計工作；

（7）參與指導全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業(yè)建設；

（8）負責宣傳畜牧業(yè)法規(guī)；

（9）負責草業(yè)建設項目的實施和管理工作，指導草原保護、草原建設及草業(yè)資源開發(fā)工作。

二、機構設置

我站屬于天水市畜牧獸醫(yī)局下屬二級預算財政全額撥款事業(yè)單位，總編制數(shù)為30人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術推廣站，天水市草原監(jiān)理站，天水市種草工作站）。我站共有在職職工30人，離退休職工17人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年預算收支情況如下：

（一）收入預算

2025年部門收入預算571.20萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加17.24萬元，上漲3.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入571.20萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算571.20萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加17.24萬元，上漲3.11%。其中：基本支出571.20萬元，占100%；無項目支出預算。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4、5），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出67.29萬元；

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.47萬元；

3. 農(nóng)林水支出434.22萬元；

4. 住房保障支出40.22萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出571.20萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算增加17.24萬元，增漲3.11%，增加的主要原因是2024年人員經(jīng)費有所增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出571.20萬元，其中：

人員經(jīng)費533.35萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費37.85萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位無一般公共預算財政撥款項目支出。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算無增減變化，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算無增減變化，與上年持平。

3.公務用車運行維護費2萬元，比2024年預算減少25萬元，下降92.59%，主要原因是2024年單位購置公務用車一輛，當年只有車輛運行維護費。

4.培訓費2.57萬元，比2024年預算增加0.14萬元，上升5.76%，上升的主要原因是財政根據(jù)上年培訓情況將預算有所增加。

5.會議費0萬元，與2024年預算相比無增減。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

2025年本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算30.88萬元，比2024年預算增加0.44萬元，上升1.45%，上升的主要原因是當年水、電及郵電費較上年預算有所增加。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額2.8萬元，其中：政府采購貨物預算2.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為161.55萬元。其中：辦公用房619.76平方米，價值42.72萬元。業(yè)務用房225平方米，價值23.49萬元。共有公務用車2輛，價值35.86萬元。其中一輛為2024年8月新購，價值24.27萬元；另一輛價值為11.59萬元的車輛由于使用年限及行駛里程已達到報廢要求且實際已無法正常行駛，報廢手續(xù)正在辦理中。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年無固定資產(chǎn)采購計劃。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門涉及非稅收入0元。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年無部門預算項目支出。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市畜牧技術推廣站

2025年1月13日

附件： 附件1.天水市畜牧技術推廣站部門預算公開表.xlsx

 附件2.天水市畜牧技術推廣站單位整體績效目標申報表.xlsx