前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫工作。

（2）預(yù)防、控制和撲滅嚴(yán)重危害養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)和人體健康的重大動(dòng)物疫病（如高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等）。

（3）負(fù)責(zé)全市獸用生物制品的計(jì)劃、調(diào)撥、管理以及常規(guī)動(dòng)物疫病的免疫接種和動(dòng)物防疫監(jiān)督工作。

（4）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情預(yù)警、預(yù)報(bào)工作。

（5）編制動(dòng)物疫病預(yù)防年度和中長(zhǎng)期計(jì)劃。

（6）參與擬訂動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案。

（7）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、診斷定性和技術(shù)仲裁。

（8）承辦全市動(dòng)物疫情報(bào)告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2007年11月天水市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以天市編辦發(fā)[2007]134號(hào)文件精神，組建天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局，為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

我中心現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、實(shí)驗(yàn)室、疫情測(cè)報(bào)室、疫病防治組、財(cái)務(wù)室、后勤保障組6個(gè)職能部門(mén)。

根據(jù)部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。截止2024年12月31日，天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心共有在職職工23人，退休人員10人。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算459.43萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算445.35萬(wàn)元增加14.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入459.43萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算459.43萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算445.35萬(wàn)元增加14.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。其中：基本支出459.43萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出51.06萬(wàn)元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.3萬(wàn)元；

4.農(nóng)林水支出352.68萬(wàn)元；

5.住房保障支出32.39萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出459.43萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出459.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加14.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%，增長(zhǎng)的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出429.6萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)29.83萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與2024年預(yù)算0萬(wàn)元一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

2025年一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，與2024年預(yù)算0萬(wàn)元一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表8),比2024年預(yù)算2.00萬(wàn)元一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與2024年預(yù)算一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)2.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算2.07萬(wàn)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%，與上年基本持平。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算0萬(wàn)元一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為614.79萬(wàn)元。其中：辦公用房958.53平方米，價(jià)值192.13萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值20.01萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值159.20萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.7萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空

表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門(mén)（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

2025年1月13日

附件： 天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年單位整體績(jī)效.xlsx 

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)表.xls