前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

1、負責全市動物及動物產品檢疫技術的培訓指導工作；

2、負責全市動物屠宰及檢驗技術的培訓指導工作；

3、負責全市病死動物無害化處理和染疫動物撲殺技術的培訓指導工作；

4、負責全市獸藥、飼料質量的檢測、檢驗、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術的培訓；

5、負責全市動物養殖和屠宰環節的畜產品質量安全檢測、檢驗、鑒定及技術培訓工作；

6、負責全市無公害畜產品、綠色產品、有機產品和地理標志畜產品認證的技術指導工作。

7、負責完成畜牧局交辦的其它監督檢查工作。

二、機構設置

天水市動物衛生技術工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級公益一類全額撥款事業單位。截至2024年年末，本單位核定編制27人。其中：領導職數3人，其中站長1人，副站長2人。單位實有在職人數27人，其中：管理九級職員2人，專業技術人員25人。退休人員18人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）全年收入

2025年單位收入預算565.36萬元，比2024年516.82萬元增加48.54萬元，增長8.59%。其中：一般公共預算財政撥款收入565.36萬元，比2024年516.82 萬元增長48.54萬元，增加8.59%，增加的主要原因是：本年度人員工資基數調整導致本年度人員經費增加。

上年結轉資金0萬元，與2024年持平。

（二）全年支出

1、基本支出

2025年基本支出565.36萬元，比2024年預算516.82萬元增加48.54萬元，增長8.59 %，增加的主要原因由于工資基數調整導致本年度人員經費增加，導致基本支出增加。2025年基本支出中：人員經費498.07萬元，公用經費37.29萬元。

2、項目支出

2025年項目支出30萬元，比2024年預算0萬元增加30萬元，增長100%。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出64.15萬元；

2、衛生健康支出27.9萬元；

3、農林水支出435.73萬元；

4、住房保障支出37.57萬元。

（四）非稅收入

2025年本單位無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出565.36萬元，比2024年516.82萬元增加48.54萬元，增長8.59%，增長主要原因是工資基數調整導致本年度人員經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出565.36萬元，其中：

人員經費498.07萬元。主要包括:主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

日常公用經費37.29萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

1、2025年一般公共預算項目支出30萬元，比2024年預算增加30萬元，增長100%，增長主要原因是完成全市全年1.5批次/千人定量檢測任務，配合國家和省級做好例行監測、監督抽檢，確保全年例行監測工作按期順利完成。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經費情況說明

2025年三公經費預算2萬元，比2024年預算4萬元減少2萬元，其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算0萬元持平。

2.公務接待費0萬元，與2024年預算0萬元持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算4萬元減少2萬元。

（二）培訓費

培訓費2.42萬元，比2024年2.33萬元增加0.09萬元。

（三）會議費

會議費0萬元，與2024年預算數相比持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年單位機關運行經費財政撥款預算37.29萬元，比2024年39.23減少1.94萬元，減少5.2%，減少的主要原因是：公務用車運行維護費減少。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額4.42萬元，其中：政府采購貨物預算4.42萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為393.88萬元。其中：辦公用房2668.8平方米，價值116.62萬元。共有公務用車1輛，價值9.08萬元。單價20萬元以上的設備價值89.3萬元。2025年擬采購固定資產約4.42萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：畜產品質量安全定量檢測項目

1、項目概況：主要用于轄區內畜水產品質量安全日常抽檢和監督抽查，完成全市全年1.5批次/千人定量檢測任務，配合國家和省級做好例行監測、監督抽檢，確保全年例行監測工作按期順利完成。

2、立項依據：按照天水市畜牧獸醫局《2022年全市畜牧獸醫工作要點》的通知精神（天牧醫發〔2022〕29號）和2022年天水市畜產品例行檢測實施方案，11月底完成全年2400份畜產品的檢測工作任務，為確保全年例行監測工作按期順利完成。根據原農業部辦公廳《關于印發農產品質量安全例行監測預算定額標準的通知》（農財辦〔2018〕2號）規定，農產品質量安全監測屬于政府購買服務范疇，根據市畜牧獸醫局《2022年市級畜產品質量安全例行監測（風險監測）方案》要求，對沒有檢測能力監測的種類，采用其他方式開展農產品質量安全監測。

3、實施主體：天水市動物衛生技術工作站

4、實施周期：1年

5、實施計劃：采用購買服務由第三方檢測機構對我市2022年畜產品質量安全例行監測樣品進行檢測，11月底完成2400份樣品檢測任務，每個樣品檢測1個項目，檢測費用計劃30萬元。

6、年度預算安排：30萬元

7、預期總體目標：完成全市全年1.5批次/千人定量檢測任務，配合國家和省級做好例行監測、監督抽檢，確保全年例行監測工作按期順利完成。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標17個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各單位運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：  

天水市動物衛生技術工作站2025年單位預算公開表.xlsx 

天水市動物衛生技術工作站畜產品質量安全定量檢測項目績效目標表.docx

 天水市動物衛生技術工作站單位整體績效.xlsx