前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.負責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)畜牧漁業(yè)標準化建設(shè)。

3.承擔(dān)全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設(shè)。

4.負責(zé)種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)畜禽良種繁育體系建設(shè)、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標準化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化。

5.指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

6.監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機構(gòu)管理。承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)工作。

7.負責(zé)全市動物疫病防制和疫情監(jiān)管工作，負責(zé)對動物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

9.指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展?jié)O政監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。

10.監(jiān)督實施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國家有關(guān)標準和規(guī)范。組織實施畜牧漁業(yè)標準化工作。

11.負責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

12.負責(zé)畜牧漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。指導(dǎo)全市畜牧漁業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

13.負責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項目的組織實施及監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)保險和投融資體系建設(shè)。

14.組織開展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

15.組織指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

16.完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我局設(shè)有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、防疫科、計劃財務(wù)科等。

（二）所屬事業(yè)單位

我局下屬4個非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，分別為：市畜牧技術(shù)推廣站、市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站、市動物疫病預(yù)防控制中心、市漁業(yè)工作站。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算2180.64萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加35.52萬元，增加1.7%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2180.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算2180.64萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加35.32萬元，增加1.7%。其中：基本支出2150.64萬元，占98.6%；項目支出30萬元，占1.4%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出256.44萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出111.38萬元；

3.農(nóng)林水支出1662.78萬元；

4.住房保障支出150.04萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出2145.12萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少295.34萬元，下降12%，下降的主要原因是2024年度本部門項目預(yù)算支出減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2150.64萬元，其中：

人員經(jīng)費1986.96萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費163.68萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出30萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增加20%，增加的主要原因是2025年新增畜牧發(fā)展專項項目預(yù)算支出30萬元。減少1個非稅項目預(yù)算支出25萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，較上年下降100%。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元），比2024年預(yù)算減少27萬元，減少77%，減少的主要原因是：一是本年度減少公務(wù)用車購置費25萬元；二是年內(nèi)本部門核減公務(wù)用車數(shù)1臺，公務(wù)用車運行維護費減少2萬元。

4.培訓(xùn)費8.91萬元，比2024年預(yù)算減少0.72萬元，下降7.48%，下降的主要原因是：培訓(xùn)費進一步壓減。

5.會議費0.4萬元，比2024年預(yù)算減少0.3萬元，減少42.9%，減少的主要原因是本部門嚴格按照政府過緊日子相關(guān)要求控制會議費支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.31萬元，比2024年預(yù)算減少104.95萬元，減少87.27%，下降的主要原因是本年度機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，相較于2024年，一般公共預(yù)算機關(guān)運行費不包含下屬事業(yè)單位機關(guān)運行支出。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額16.844萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.844萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1.20萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為1212.58萬元。其中：辦公用房4625.09平方米，價值351.47萬元。共有公務(wù)用車5輛，價值77.56萬元，其中：漁業(yè)站共有公務(wù)用車1輛，價值12.61萬元（原值21.31萬元，累計折舊8.70萬元）；畜牧站共有公務(wù)用車2輛，價值35.86萬元。其中一輛為2024年8月新購，價值24.27萬元；另一輛價值為11.59萬元的車輛由于使用年限及行駛里程已達到報廢要求且實際已無法正常行駛，報廢手續(xù)正在辦理中；動物疫控中心共有公務(wù)用車1輛，價值20.01萬元；動衛(wèi)站共有公務(wù)用車1輛，價值9.08萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值248.5萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約13.836萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：畜產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測項目

1、項目概況：主要用于轄區(qū)內(nèi)畜水產(chǎn)品質(zhì)量安全日常抽檢和監(jiān)督抽查，完成全市全年1.5批次/千人定量檢測任務(wù)，配合國家和省級做好例行監(jiān)測、監(jiān)督抽檢，確保全年例行監(jiān)測工作按期順利完成。

2、立項依據(jù)：按照天水市畜牧獸醫(yī)局《2022年全市畜牧獸醫(yī)工作要點》的通知精神（天牧醫(yī)發(fā)〔2022〕29號）和2022年天水市畜產(chǎn)品例行檢測實施方案，11月底完成全年2400份畜產(chǎn)品的檢測工作任務(wù)，為確保全年例行監(jiān)測工作按期順利完成。根據(jù)原農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測預(yù)算定額標準的通知》（農(nóng)財辦〔2018〕2號）規(guī)定，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測屬于政府購買服務(wù)范疇，根據(jù)市畜牧獸醫(yī)局《2022年市級畜產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測（風(fēng)險監(jiān)測）方案》要求，對沒有檢測能力監(jiān)測的種類，采用其他方式開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。

3、實施主體：天水市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站

4、實施周期：1年

5、實施計劃：采用購買服務(wù)由第三方檢測機構(gòu)對我市2022年畜產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測樣品進行檢測，11月底完成2400份樣品檢測任務(wù)，每個樣品檢測1個項目，檢測費用計劃30萬元。

6、年度預(yù)算安排：30萬元

7、預(yù)期總體目標：完成全市全年1.5批次/千人定量檢測任務(wù)，配合國家和省級做好例行監(jiān)測、監(jiān)督抽檢，確保全年例行監(jiān)測工作按期順利完成。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預(yù)算撥款30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件： 天水市畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算公開表 (匯總).xlsx 

天水市畜牧獸醫(yī)局部門整體績效目標表（匯總）.xlsx

 天水市畜牧獸醫(yī)局項目績效目標表.docx