一、單位基本概況

（一）主要職能

為天水市黃牛凍配提供液氮，負責全市標準化凍配點建設貫徹執行《中華人民共和國畜牧法》，提供凍配技術咨詢、信息服務。

（二）機構設置情況

我單位是自收自支的事業單位，執行事業單位會計制度。截止2018年12月31日單位在職總人數為1人，退休人員0人。

二、單位2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，天水液氮站收入總計為38.9萬元，其中：

1.財政撥款收入26.63萬元，為財政補助資金。較2017年度決算數減少3.65萬元，下降12%，主要原因是專項數減少 。

2、上年結轉和結余-1.36萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和其他收入結轉。

（二）支出決算情況

2018年度，天水液氮站支出為40.26萬元。其中：

基本支出9.13萬元，較2017 年度決算數減少0.15萬元，減少2%，主要是人員經費減少的原因。

項目支出17.5萬元，較2017 年度決算數減少4.94萬元，下降3%，主要是專項資金減少的原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水液氮站財政撥款收入總計26.63萬元，與上年相比減少3.65萬元，下降12%。其中：一般公共預算財政撥款收入26.63萬元，與上年相比減少3.65萬元，下降12%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，與上年相比增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水液氮站一般公共預算財政撥款支出總計26.63萬元，與上年相比減少3.65萬元，下降12%；完成年初預算100%.

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水液氮站2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出26.63萬元，其中：

1.人員經費8.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.專項支出17.73萬元，主要包括：專用材料費、差費。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出0.00萬元，比 2017年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：

天水液氮站2018年度部門決算公開附表.xls