一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1．貫徹執行國家發展漁業的方針政策；

2．編制全市漁業發展規劃；

3．監督、檢查漁業資源的保護、增殖和合理開發利用，保護漁業生態環境，保護珍稀水生野生動物和主要水生動物；

4．維護漁業生產秩序，依法保護魚種場以及商品魚生產基地，協調有關部門處理漁業糾紛；

5．發放、查驗、吊銷養殖使用證和捕撈許可證；

6．依據《水產品批發市場管理辦法》的有關規定，對保護的水產資源監督管理，查處違禁水產品；

7．依照水生動物防疫法律、法規和規章，參與起草制訂我市水生動物防疫規劃、技術規范并組織實施；

8．指導縣區水生動物防疫機構的工作；

9．建立我市疫情報告體系，負責全市疫情調查、收集及上報和通報工作；

10．負責開展水生動物防疫、檢疫及實驗室檢疫、現場防疫檢疫工作；

11．組織對水生動物疫病預防的宣傳教育、技術咨詢、培訓和指導，組織開展相關的科研和技術推廣工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

1．機構情況：天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位，編制5名。

2．人員情況：我站共有在職職工17人，退休職工7人。

二、天水市漁業工作站2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，天水市漁業工作站收入總計為269.23萬元，較2017年度決算數據減少54.53萬元，下降16.84%。其中：

1.財政撥款收入255.63萬元，為基本支出收入176.92萬元，項目支出收入78.70萬元。其中：基本支出人員經費收入168.53萬元，基本支出公用經費收入8.39萬元，畜牧漁業新技術引進與推廣項目支出收入18.00萬元，農業資源保護修復與利用項目資金46.60萬元，其他農業支出（漁政服換裝）資金7.60萬元，“三區人才”支持計劃資金6.00萬元，精準扶貧資金0.5萬元。財政撥款收入占收入總計的94.95%。較2017 年度決算數301.16減少45.53萬元，下降15.12%，主要是農業資源保護與修復項目資金減少的原因。

2.上級補助收入13.60萬元，為漁政管理資金9萬元，高產示范及病害測報資金3萬元，水產品質量安全管理資金1萬元，農業統計與檢測補助經費0.6萬元。較2017 年度決算數22.6減少9.0萬元，下降39.82%，主要是上級補助項目資金減少的原因。

3.上年結轉和結余47.15萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部上級補助收入結轉和結余。較2017年度決算增加14.67萬元，增長45.16%，主要是財政補助項目漁業資源保護修復與利用、“十百千萬”、“三區科技”等項目尚在實施階段的原因。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市漁業工作站支出為298.31萬元，較2017年度決算數據309.10減少10.79萬元，下降3.49%。其中：

基本支出176.92萬元，占59.31%，較2017 年度決算數185.16減少8.24萬元，下降4.45%，主要是退休人員進入社保，退休費減少原因。

項目支出121.39萬元，占40.69%，較2017 年度決算數123.94減少2.55萬元，下降2.06%，主要是科技擴散項目實施結束，漁業資源保護修復與利用項目資金減少的原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市漁業工作站財政撥款收入總計255.63萬元，與上年相比減少45.53萬元，下降15.12%。其中：一般公共預算財政撥款收入255.63萬元，與上年相比減少45.53萬元，下降15.12%，原因是2018年4月退休職工進社保，退休人員經費減少，科技項目資金和漁業資源保護修復與利用項目資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市漁業工作站單位一般公共預算財政撥款支出總計285.64萬元，與上年相比減少5.43萬元，下降1.87%；完成年初預算146.41%，決算數大于預算數的主要原因：一是本年度發生未納入預算的中央、省、市級項目支出78.80萬元，二是決算中有上年結轉資金安排的支出34.18萬元。其中：

1.科學技術支出（類）12.76萬元。主要用于“三區人才”支持計劃和池塘生態養殖水質調控技術研究與示范項目支出。比 2017 年度決算數增加 1.36 萬元，增長 11.93%，主要原因是“三區人才”支持計劃項目資金增加。

2.社會保障和就業支出（類）14.54 萬元。主要用于退休人員相關支出，比 2017 年度決算數減少21.42萬元，下降 59.57%，主要原因是退休人員進社保，由社保局發放養老金，財政支付退休費減少。

3.農林水支出（類）258.34萬元。主要用于天水市漁業工作站正常運轉發生人員經費、日常公用經費，農業資源保護修復與利用、資源保護、病蟲害控制、扶貧、其他農業支出等方面的支出，比 2017 年度決算數增加14.64元，增加6.01%，主要原因是其他農業支出增加，職工工資調標、正常晉升、1人終止停薪離崗回單位復崗人員經費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市漁業工作站2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出176.92萬元，其中： 農業事業運行基本支出162.38萬元，社會保障和就業基本支出14.54萬元。

（一）人員經費支出168.53萬元，其中：基本工資 66.34 萬元、津貼補貼15.77萬元、績效工資41.32 萬元、機關事業單位其他社會保障繳費 1.30 萬元、退休費 13.77萬元、獎勵金 30.03萬元。比 2017 年度決算數減少9.33萬元，下降5.25 %，退休人員進社保，由社保局發放養老金，財政支付退休費減少。

（二）日常公用經費支出8.39萬元，主要是商品和服務支出 8.39萬元，其中： 辦公費 0.95萬元、印刷費0.03萬元、水費0.13萬元、電費 0.35萬 元、郵電費 0.18萬元、物業管理費 0.68 萬元、差旅費0.27萬元、培訓費 0.05 萬元、公務招待費 0.57萬元、勞務費 0.08 萬元、工會經費 1.14萬元、福利費 1.97萬元、公務用車運行維護費 2.0 萬元。比 2017 年度決算數增加1.09萬元，增長14.93%，主要原因是工會費和退休人員公用經費增加。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算2.80萬元，決算2.57萬元，完成年初預算91.79%，決算數小于預算數的主要原因是接待費用減少。與上年同期相比減少0.01萬元,下降0.39%；減少的主要原因是接待人次減少，接待費用減少。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加0萬元，增長0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。2018年本單位車均購置費0元。

2018年我單位公務用車運行費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，2018年本單位車均維護費2萬元。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.57萬元，較上年減少0.01萬元，下降1.72%，變動原因為：接待人次減少，接待費用減少。

其中國內公務接待共13批次，接待人次92人，較上年下降1.72%，減少0.01萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0%，增加0萬元，2018年本單位人均接待費0.035萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出0.00萬元，比 2017年增加0.00萬元，增長0%。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額42.33萬元，其中：政府采購貨物支出42.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我站組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金62萬元，占一般公共預算項目支出總額的57%。組織對水生生物資源增殖放流項目開展了重點績效自評，涉及一般公共預算支出41.47萬元。

根據年初設定的績效目標，水生生物資源增殖放流項目自評得分為100分。項目全年預算數為44萬元，執行數為41.47萬元，完成預算的94.25%。主要產出和效果：一是生態效益。通過開展人工增殖放流活動，大大改善了我市自然水域和湖泊、水庫水草瘋長、浮游生物過度繁殖、水質難以調節的現狀，對改善黃河流域水域生態環境、維護水生生物多樣性、遏制流域水生生物嚴重衰退的趨勢、促進人與自然和諧發展將起到很好的推動作用；二是社會效益。為了增強社會各界對增殖放流重要性的認識，于4月中旬開始，市漁政站組織編印發放了《水生生物增殖放流宣傳冊》3000份，《天水市關于在全市自然水域禁漁的通告》5000份，活動現場制作《關于規范民間放生活動的通告》、適宜放生物種、不適宜放生物種圖譜等，多種形式。同時開展走進學校、社區、廣場、餐館、飯店、車站、水產品市場、花鳥魚蟲市場、超市、自然保護區、種質資源保護區等區域宣傳，對漁業資源保護和水生野生動物資源保護法律法規知識進行宣傳，懸掛宣傳橫幅40條，張貼宣傳標語120處，放流現場設置宣傳牌25塊。有條件的縣區，還邀請了電視臺、報社記者進行跟蹤報道，同時，每次放流活動都邀請市縣畜牧獸醫局領導參與，組織社會群眾、宗教人士等參加放流活動，增強社會各界對水域生態環境、水生生物資源保護的意識。同時擴大社會影響，積極引導社會企業、單位及個人廣泛參與，在全社會形成自覺保護水生生物和水域生態環境的良好氛圍。三是社會監督與公眾滿意度。為了擴大社會影響，讓社會各界人士參與和監督，我局放流前在天水市畜牧獸醫網對天水市2018年水生生物資源增殖放流活動進行了公示，確保了增殖放流活動陽光運行，放流活動公開進行，積極接受社會各界監督。為了在全社會形成自覺保護水生生物和水域生態環境的良好氛圍，我局積極引導社會各界人士廣泛參與，當地群眾參與和認知度明顯提高，反響強烈，希望多組織這樣的活動，有效恢復我市水生生物資源生態平衡。

畜牧產業發展項目共安排我站18萬元資金，其中漁業新技術推廣補助經費資金15萬元，漁業培訓經費3萬元。

畜牧漁業新技術推廣15萬元，主要用于引進、推廣新品種新技術4種（引進小龍蝦、河蟹、虹鱒、鱘魚），采購魚用飼料4噸，采購漁業網具1批次。

漁業培訓經費3萬元，主要用于漁業特色養殖、漁業病害病防治培訓100人次。

項目已按期實施，專項資金已全部支付，基本完成了計劃的項目建設任務，發揮了畜牧發展專項資金保穩定、促發展的作用，保障了我市現代特色漁業健康發展，達到了預期目標。

發現的主要問題及原因：

1、漁業標準化建設投資較大，而示范點補助較少，限制了示范點作用的發揮；

2、由于漁業養殖的特定性（沿水），新品種、新技術的引進與推廣投資大，風險大，而新品種、新技術的引進與推廣補助少，在很大程度上還不能充分發揮推廣作用；

3、漁業病害防治與監測以及水產品質量安全監測所使用的試劑、試紙、藥品等易耗品成本較高，運行經費短缺。

建議市級財政加大對全市漁業扶持力度，特別是在示范點建設和新品種、新技術引進與推廣上加大投資，確保我市現代特色漁業健康快速發展。

綜合上述情況，我局嚴格對照甘肅省農業資源及生態保護（水生生物增殖放流）績效評價評分表、畜牧發展專項績效目標自評表對2018年度增殖放流情況開展自評，按照績效評價指標評分表評分標準，結合工作完成情況，逐項逐條評分獲得100分，圓滿地完成了增殖放流和畜牧產業發展項目績效評價自評工作。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

市漁業工作站2018年度部門決算公開附表.xls