一、單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹執行《畜牧法》和《草原法》；

（2）負責畜牧、飼草科技推廣和技術培訓工作；

（3）參與畜牧服務體系建設工作；

（4）負責擬定畜牧、飼草產業發展規劃、技術推廣措施；

（5）指導畜牧業、飼草新品種、新技術的引進推廣和科研項目的管理工作；

（6）負責全市畜牧、飼草業生產統計工作；

（7）參與指導全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業建設；

（8）負責宣傳畜牧業法規；

（9）負責草業建設項目的實施和管理工作，指導草原保護、草原建設及草業資源開發工作。

（二）機構設置情況

我站屬于天水市畜牧獸醫局下屬二級預算財政全額撥款事業單位，總編制數為17人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術推廣站，天水市草原監理站，天水市種草工作站）。我站共有在職職工29人，離退休職工16人。

二、2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為493.6萬元，其中：

1.財政撥款收入482.2 萬元，為一般公共預算財政撥款資金。較2017 年度決算數減少102.2萬元，減少17.49%，主要原因是項目收入減少。

2.上級補助收入7萬元，為上級主管部門撥入的工作經費。較2017 年度決算數減少7萬元，減少50%，主要是工作任務減小，上級主管部門撥入工作經費減少。

3.事業收入0.00萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0.00萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

４.其他收入4.4萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是其他單位投入的項目協作費。較2017 年度決算數增加1.5萬元，增長51.72%。

5.用事業基金彌補收支差額0.00萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0.00萬元，增長（或下降）0%。

６.上年結轉和結余88.66萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分上級補助收入和其他收入的結轉和結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市畜牧技術推廣站支出為577.38萬元。其中：

基本支出350.20萬元，較2017 年度決算數減少55.70萬元，下降13.72%，主要人員減少，退休人員進入社保。

項目支出227.17萬元，較2017 年度決算數增加68.97萬元，上升43.60%，主要是項目支出加快進度。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，財政撥款收入總計493.6萬元，與上年相比

減少90.80萬元，減少15.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入493.60萬元，與上年相比減少90.80萬元，減少15.54%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市畜牧技術推廣站一般公共預算財政撥款支出總計577.38萬元，與上年相比增加32.93萬元，增長6.06%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。其中：

1.科學技術支出22.83萬元，主要用于技術研究與開發，完成年初預算100%。

2.社會保障和就業支出37.13萬元，主要用于退休人員工資，完成年初預算100%。

3.農林水支出517.42萬元，主要用于在職人員工資、日常公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出350.21萬元，其中：社會保障和就業支出37.13萬元、農林水支出313.08萬元。

1.人員經費331.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費18.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算2.60萬元，決算3.94萬元，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：公務用車維護費增加較多。與上年同期相比減少1.3萬元,下降24.81%；減少的主要原因是較上年汽車維修費有所下降。

1.因公出國（境）經費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0.00萬元。較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

2018年我單位公務用車運行費3.34萬元，較上年減少1.2萬元，下降26.43%，變動原因為：較上年汽車維修費有所下降。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.6萬元，比上年減少14.29%。其中國內公務接待共7批次，接待人次95人。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0.00萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出0.00萬元，比 2017年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額139.93萬元，其中：政府采購貨物支出114.44萬元、政府采購工程支出20.49萬元、政府采購服務支出5萬元。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備０臺（套），單價100萬元以上專用設備０臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金97萬元，占一般公共預算項目支出總額的42.70%。共組織對雜交構樹飼料化利用，畜牧新技術推廣，草原保護、防火及資源普查等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出85萬元。

（一）雜交構樹飼料化利用項目

根據年初設定的績效目標，雜交構樹飼料化利用項目自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是完成雜交構樹生長速度、產量與營養成分測定；二是完成雜交構樹飼喂肉牛、肉羊、育肥豬及蛋雞試驗；三是完成不同添加劑對青貯雜交構樹青貯效果的研究；四是發表論文3篇。

發現的主要問題：飼喂試驗由于樣本含量較小影響試驗結果的準確性。

下一步改進措施：每個畜種選取至少2個以上試驗點，開展動物飼喂試驗。

（二）畜牧新技術推廣項目

根據年初設定的績效目標，畜牧新技術推廣項目自評得分為100分。項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：采購種公豬18頭，采購種母豬40頭。

發現的主要問題：我市畜禽良種覆蓋率仍然偏低。

下一步改進措施：繼續加大資金支持力度，進一步提高我市畜禽良種覆蓋率。

（三）草原保護、防火及資源普查項目

根據年初設定的績效目標，雜交構樹飼料化利用項目自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是出版印制草原圖譜1000冊，圖譜含有草原植物520余種；二是建立草原植物標本室1間；三是完善了草原普查物資。

發現的主要問題：部分草原植物標本尚未鑒定命名。

下一步改進措施：請有關專家對草原植物標本進行進一步鑒定。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：

市畜牧技術推廣站2018年度部門決算公開附表.xls