按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下：

一、 部門職責(zé)

天水市畜牧獸醫(yī)局隸屬于天水市人民政府，為正縣級行政單位，部門工作職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實(shí)施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.承擔(dān)全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)畜禽良種繁育體系建設(shè)、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化。

5.指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

6.監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機(jī)構(gòu)管理。承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全市動物疫病防制和疫情監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對動物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動物防疫條件審查、動物標(biāo)識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

9.指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動物保護(hù)，組織水生動物病害防控。開展?jié)O政監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。

10.監(jiān)督實(shí)施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。組織實(shí)施畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

11.負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)畜牧漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。指導(dǎo)全市畜牧漁業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

13.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)保險(xiǎn)和投融資體系建設(shè)。

14.組織開展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15.組織指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

16.完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局設(shè)有辦公室、畜牧水產(chǎn)科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）其他事業(yè)單位

我局下屬5個(gè)非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。包括：市畜牧技術(shù)推廣站、市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站、市動物疫病預(yù)防控制中心、市漁業(yè)工作站、天水液氮站，均納入本局2020年度部門預(yù)算編報(bào)范圍。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2020年收入預(yù)算1592.48萬元，比2019年1666.48萬元減少74萬元，減少4.44%。其中：

一般公共預(yù)算撥款1506.08萬元,比2019年1494.69萬元增加11.39萬元，增長0.76%，增加的原因是：1.由于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，2020年度采暖補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)較上年度增加；2. 2020年局機(jī)關(guān)人數(shù)較2019年度增加1人，與職工人數(shù)掛鉤的包干公務(wù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼相應(yīng)增加。

政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比持平。

納入財(cái)政專戶管理的非稅收入0萬元，與上年相比持平。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金86.40萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)81.85萬元，非財(cái)政專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)4.55萬元。比2019年171.79萬元減少85.39萬元，減少49.71%，原因是：2019年度我局加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）全年支出

2020年支出預(yù)算1592.48萬元，比2019年預(yù)算1666.48萬元減少74萬元，減少4.44%。其中：

1、基本支出

2020年基本支出1506.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1370.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)135.66萬元。比2019年預(yù)算1494.69萬元增加11.39 萬元，增長0.76 %，增長的主要原因是：1.由于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，2020年度采暖補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)較上年度增加；2. 2020年局機(jī)關(guān)人數(shù)較2019年度增加1人，與職工人數(shù)掛鉤的包干公務(wù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼相應(yīng)增加。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2020年項(xiàng)目支出86.40萬元，是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金納入本年度預(yù)算，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)81.85萬元，非財(cái)政專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)4.55萬元。比2019年171.79萬元減少85.39萬元，減少49.71%，原因是：2019年度我局加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（2）項(xiàng)目分類分級情況（涉密項(xiàng)目不公開）

2020年項(xiàng)目支出86.40萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目 0.05萬元，農(nóng)林水支出項(xiàng)目86.35萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)支出6.43萬元；

2、科學(xué)技術(shù)支出0.05萬元；

3、社會保障和就業(yè)支出260.03 萬元；

4、衛(wèi)生健康支出75.83萬元；

5、農(nóng)林水支出1153.70萬元；

6、住房保障支出96.44萬元。

（四）非稅收入

2020年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2020年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.2萬元，比2019年12.8萬元減少1.6萬元，下降12.5%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，比2019年預(yù)算3.1萬元減少1.9萬元，下降61.29%，下降的主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市公務(wù)接待方面的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待人次及標(biāo)準(zhǔn)控制。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元），比2019年預(yù)算增加0.3 萬元，增長的主要原因是：局屬單位市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站車輛使用年限增加，因此運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)8.62萬元，比2019年9.08預(yù)算減少0.46萬元，下降的主要原因是局屬單位職工人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的職工教育經(jīng)費(fèi)減少。

（三）會議費(fèi)

會議費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算持平。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)12.64萬元，比2019年預(yù)算16.49萬元減少3.85萬元，下降的主要原因是：2019年由我局局機(jī)關(guān)預(yù)算支出的機(jī)關(guān)辦公樓取暖費(fèi)4.08萬元， 2020年將改由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一繳納，未列入本單位預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

本單位2020年政府采購預(yù)算總額348.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算348.96萬元，主要采購辦公設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及動物防疫物資。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位現(xiàn)有國有資產(chǎn)總額829.47萬元，其中：流動資產(chǎn)143.70萬元，占國有資產(chǎn)總額的17.32%，固定資產(chǎn)641.09萬元，占國有資產(chǎn)總額的77.29%，其中：房屋面積4141.29平方米，車輛7輛，已交由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理的一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。無形資產(chǎn)44.68萬元，占國有資產(chǎn)總額的5.39%，主要是土地使用權(quán)和正版軟件。

（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

按照項(xiàng)目績效管理要求，我局對3個(gè)市級財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)了項(xiàng)目績效目標(biāo)，分別是： 2020年市級財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)、市畜牧獸醫(yī)局新冠肺炎疫情防控儲備物資采購項(xiàng)目，涉及資金550萬元。需要說明的是，此2個(gè)項(xiàng)目并未列入我局2020年項(xiàng)目預(yù)算，而是列入了2020年農(nóng)業(yè)一科預(yù)留資金預(yù)算，將由我局實(shí)施?，F(xiàn)將市畜牧獸醫(yī)局2020年單位整體績效目標(biāo)及各項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表公開（詳見附表）。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：

市畜牧獸醫(yī)局2020年部門預(yù)算公開表.xls

附件2：

市畜牧獸醫(yī)局2020年度單位整體績效目標(biāo)申報(bào)表.xls

附件3：

2020市級財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)表.xls

附件4：

市畜牧獸醫(yī)局新冠肺炎疫情防控儲備物資采購項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.xls