一、單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹執行《畜牧法》和《草原法》；

（2）負責畜牧、飼草科技推廣和技術培訓工作；

（3）參與畜牧服務體系建設工作；

（4）負責擬定畜牧、飼草產業發展規劃、技術推廣措施；

（5）指導畜牧業、飼草新品種、新技術的引進推廣和科研項目的管理工作；

（6）負責全市畜牧、飼草業生產統計工作；

（7）參與指導全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業建設；

（8）負責宣傳畜牧業法規；

（9）負責草業建設項目的實施和管理工作，指導草原保護、草原建設及草業資源開發工作。

（二）機構設置情況

我站屬于天水市畜牧獸醫局下屬二級預算財政全額撥款事業單位，總編制數為17人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術推廣站，天水市草原監理站，天水市種草工作站）。我站共有在職職工27人，離退休職工16人。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2019年度，收入總計為386.88萬元，其中：

1.財政撥款收入379.88 萬元，為一般公共預算財政撥款資金。較2018年度決算數減少102.32萬元，減少21.22%，主要原因是人員減少、項目經費減少。

2.上級補助收入4萬元，為上級主管部門撥入的工作經費。較2019 年度決算數減少3萬元，減少42.86%，主要是工作任務減小，上級主管部門撥入工作經費減少。

3.事業收入0.00萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0.00萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

４.其他收入3萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是其他單位投入的項目協作費。較2018 年度決算數減少1.4萬元，減少31.82%。

5.用事業基金彌補收支差額0.00萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0.00萬元，增長（或下降）0%。

６.上年結轉和結余4.88萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的財政撥款結轉和結余資金。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市畜牧技術推廣站支出為387.26萬元。其中：

基本支出324.75萬元，較2018 年度決算數減少25.45萬元，下降7.27%，主要人員減少，退休人員進入社保。

項目支出62.51萬元，較2018 年度決算數減少164.67萬元，下降72.49%，主要是項目收入減少，相關的支出也有所下降。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，財政撥款收入總計386.88萬元，與上年相比

減少106.72萬元，減少21.62%。其中：一般公共預算財政撥款收入379.88萬元，與上年相比減少102.32萬元，減少21.22%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市畜牧技術推廣站一般公共預算財政撥款支出總計387.26萬元，與上年相比減少190.12萬元，下降32.93%；完成年初預算100%，決算數小于預算數的主要原因人員減少，項目收入減少，相應的項目支出減少。其中：

1.科學技術支出7.72萬元，主要用于技術研究與開發，完成年初預算100%。

2.社會保障和就業支出13.07萬元，完成年初預算100%。

3.農林水支出366.47萬元，主要用于在職人員工資、日常公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少，項目收入減少，相應的項目支出減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出324.75萬元，其中：社會保障和就業支出13.07萬元、農林水支出311.68萬元。

1.人員經費301.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費22.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算2.60萬元，決算2.60萬元，完成年初預算100%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0.00萬元。較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置費0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

2019年我單位公務用車運行費2.0萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.6萬元。其中國內公務接待共7批次，接待人次95人。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0.00萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出0.00萬元，比 2018年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額4.04萬元，其中：政府采購貨物支出4.04萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備０臺（套），單價100萬元以上專用設備０臺（套）。

九、預算績效情況

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

市畜牧技術推廣站2019年度部門決算公開附表.xls