一、單位基本概況

（一）主要職能

1、負責全市動物及動物產品檢疫技術的培訓指導工作；

2、負責全市動物屠宰及檢驗技術的培訓指導工作；

3、負責全市病死動物無害化處理和染疫動物撲殺技術的培訓指導工作；

4、負責全市獸藥、飼料質量的檢測、檢驗、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術的培訓；

5、負責全市動物養殖和屠宰環節的畜產品質量安全檢測、檢驗、鑒定及技術培訓工作；

6、負責全市無公害畜產品、綠色產品、有機產品和地理標志畜產品認證的技術指導工作。

7、負責完成畜牧局交辦的其它監督檢查工作。

（二）機構設置情況

我所隸屬天水市畜牧獸醫局，與天水市畜牧行政綜合執法大隊合署辦公，為正科級全額撥款事業單位，編制28名，在職人員28名；退休人員19名。

二、天水市動物衛生監督所2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2019年度，收入總計為428.79萬元，其中：

1.財政撥款收入428.79萬元，為財政撥款資金。較2018 年度決算數減少122.02萬元，減少22.15%，主要原因是年初結轉結余數減少。

2.上級補助收入0萬元，較2018 年度決算數減少3.54萬元，主要是省所業務補助減少。

3.上年結轉和結余8.37萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市動物衛生技術工作站支出為437.16萬元。其中：

基本支出325.51萬元，較2018年度決算數減少57.13萬元，減少6.69%，主要原因是財政項目經費減少。

項目支出111.65萬元，較2018年度決算數減少80.52萬元，減少41.90%，主要是財政項目經費及業務經費減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市動物衛生技術工財政撥款收入總計428.79萬元，與上年相比減少147.65萬元，下降25.61%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市動物衛生技術工作站一般公共預算財政撥款支出總計325.51萬元，與上年相比減少245.75萬元，下降43.01%；完成年初預算127.02%，決算數大于預算數的主要原因：在職人員和退休人員、業務工作量增大。其中：

1.科學技術支出11.18萬元。

2.社會保障和就業支出11.13萬元，主要由于退休人員退休費2月份在社保局發放，本單位有1人離職創業，減少了本單位社會保障和就業費用等。

3.農林水支出409.2萬元，主要用于在職人員的工資及工作經費，比去年減少84.15萬元，主要原因建設項目的減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出433.97萬元，其中：

1.人員經費297.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費28.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算4萬元，決算8.74萬元，完成年初預算218.5%，決算數大于預算數的主要原因：業務增加，公務用車增多，車輛老化，維修經費增多。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置費0萬元。

2019年我單位公務用車運行費8.74萬元，較上年減少0.87萬元，減少9.05%。變動原因為：業務減少，減少公務用車量。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.007萬元，較上年減少1.87萬元，減少原因是財務規定無公務接待。

其中國內公務接待共2批次，接待人次10人，較上年減少175%，減少了1.87元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出0萬元，與上年持平。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。

九、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

市動物衛生技術工作站2019年度部門決算公開附表.xls