根據(jù)天水市財政局《關(guān)于2019年度市級部門決算批復和公開工作的通知》精神，現(xiàn)將天水市動物疫病預(yù)防控制中心2019年度部門決算公開情況說明如下 ：

一、單位概況

（一）主要職能

天水市動物疫病預(yù)防控制中心承擔著對本轄區(qū)內(nèi)動物疫病的發(fā)生、流行病等情況的監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報；動物疫病的強制免疫；動物疫病的實驗室診斷、流行病學調(diào)查、疫情報告；重大動物疫情的應(yīng)急處置工作；提出重大動物疫病防控技術(shù)方案；動物疫病預(yù)防的技術(shù)指導、技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢、科普宣傳；對縣級業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)技術(shù)指導和免疫效果評估工作；配合省、市上級獸醫(yī)主管部門開展動物疫情監(jiān)測工作等；提供全方位獸醫(yī)技術(shù)支持；擔負著公益性、服務(wù)型的特殊職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

天水市動物疫病預(yù)防控制中心為正科級全額撥款的社會公益性事業(yè)單位，隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局，核定編制22名，其中：領(lǐng)導職數(shù)3名，主任1名，副主任2名。單位實有在職職工人數(shù)22名，其中：管理九級職員1名，專業(yè)技術(shù)人員17名，工勤人員4名。離休人員1名，退休人員11名。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金16.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金19.49萬元，2019年度我中心收入共計358.67萬元，其中財政撥款收入357.47萬元，上級補助收入1.2萬元。

（二）支出決算情況

2019年度我中心支出共計356.01萬元。其中：基本支出278.27萬元，占78.16%；項目支出77.74萬元，占21.84%。無政府性基金預(yù)算收支。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，我中心財政撥款收入總計357.47萬元，與上年386.4萬元相比減少28.93萬元，減少7.49%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入357.47萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度，我中心一般公共預(yù)算財政撥款支出總計350.81萬元，與上年619.08萬元相比減少268.27萬元，減少43.33%；完成年初預(yù)算234.06萬元的149.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分中央、省、市級項目支出未列入年初預(yù)算，二是決算中有用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出，三是職工漲工資使人員經(jīng)費實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。其中：

科學技術(shù)支出16.07萬元，與上年20.39萬元相比減少4.32萬元，減少21.19%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目支出未列入年初預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出20.8萬元，與上年37.59萬元相比減少16.79萬元，減少44.67%；完成年初預(yù)算14.8萬元的140.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中離休人員工資上漲。

農(nóng)林水支出313.94萬元，與上年560.01萬元相比減少246.07萬元，減少43.94%；完成年初預(yù)算231.4萬元的135.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分中央、省、市級項目支出未列入年初預(yù)算，二是決算中大型項目已實施完畢，三是職工漲工資使人員經(jīng)費實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2019年度財政撥款基本支出277.07萬元。其中：

1、人員經(jīng)費257萬元，工資福利支出196.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資等。對個人和家庭的補助支出60.57萬元，主要包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金等。

2、日常公用經(jīng)費20.07萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算2.00萬元，決算2.45萬元，與上年3.6萬元相比減少1.15萬元，減少31.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因車輛老化，維修費增大；下鄉(xiāng)次數(shù)增多，汽油費增大。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出情況 2019年我中心因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2、公務(wù)用車購置和運行費支出情況 2019年我中心公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

3、公務(wù)接待費用支出情況 2019年我中心公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我中心2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比 2018年減少0.00萬元，下降0%。

七、政府采購支出情況

2019年，我中心政府采購支出無。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我中心資產(chǎn)總額為459.06萬元，：其中：公務(wù)車輛1輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價0臺（套）。

九、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省級、市級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)支出：指單位用于離退休人員的經(jīng)費。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8. 事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公用房取暖費、差旅費、日常維修維護費、會議費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十、2019年部門決算公開表

2019年部門決算公開表，共包含8張表格：g01收入支出決算總表、g02收入決算表、g03支出決算表、g04財政撥款收入支出決算總表、g05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、g06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、g07“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表、g08政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表。

市動物疫病預(yù)防控制中心2019年度部門決算公開附表.xls