一、單位基本概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國(guó)家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實(shí)施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.承擔(dān)全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開(kāi)展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢(shì)分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)畜禽良種繁育體系建設(shè)、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無(wú)害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化。

5.指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

6.監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理。承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病防制和疫情監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

8.組織全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫條件審查、動(dòng)物標(biāo)識(shí)及動(dòng)物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

9.指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)物保護(hù)，組織水生動(dòng)物病害防控。開(kāi)展?jié)O政監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。

10.監(jiān)督實(shí)施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。組織實(shí)施畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

11.負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)畜牧漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。指導(dǎo)全市畜牧漁業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

13.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)保險(xiǎn)和投融資體系建設(shè)。

14.組織開(kāi)展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15.組織指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

16.完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局隸屬于天水市人民政府，為正縣級(jí)市政府工作部門，行政編制15名，后勤工作人員編制2名，實(shí)有人數(shù)在職人員18人，退休人員14人。

二、2019年度部門決算收支情況

（一）收入決算情況。

2019年度，我局收入總計(jì)為533.26萬(wàn)元，其中：

1.財(cái)政撥款收入409.61萬(wàn)元，為中央、省、市各級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付我局的基本支出補(bǔ)助及項(xiàng)目支出補(bǔ)助。比2018 年度388.16萬(wàn)元增加21.45萬(wàn)元，增加了5.53%，主要原因是：本年度項(xiàng)目收入有所增加；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，為省上業(yè)務(wù)部門直匯給我局的業(yè)務(wù)補(bǔ)助收入。比2018年度0.7萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元，減少了100%，主要原因是本年度省上業(yè)務(wù)主管部門沒(méi)有以直匯方式下?lián)艿捻?xiàng)目資金；

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.65萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定可繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，也有部分非財(cái)政專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出決算情況

2019年度，我局支出總計(jì)493.9萬(wàn)元，比2018年度395.81萬(wàn)元增加98.09萬(wàn)元，增加了24.78%。其中：

基本支出223.01萬(wàn)元，比2018 年度230.56萬(wàn)元減少7.55萬(wàn)元，減少了3.27%，主要原因是2018年1-4月退休費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)，2019年度退休費(fèi)全部由社保負(fù)擔(dān)；

項(xiàng)目支出270.89萬(wàn)元，比2018年度165.25萬(wàn)元增加105.64萬(wàn)元，增加了63.93%，主要原因是:1、本年度項(xiàng)目收入有所增加，2、本年度大幅加快項(xiàng)目支出進(jìn)度致使支出數(shù)增加。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2019年度，我財(cái)政撥款收入總計(jì)409.61萬(wàn)元，比2018年度388.16萬(wàn)元增加21.45萬(wàn)元，增加了5.53%，其中：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入409.61萬(wàn)元，比2018年度388.16萬(wàn)元增加21.45萬(wàn)元，增加了5.53%；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比持平。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年度，我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)493.9萬(wàn)元，比2018年度395.81萬(wàn)元增加98.09萬(wàn)元，增加24.78%，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.73萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，比 2018 年度35.46萬(wàn)元減少20.73萬(wàn)元，減少了58.46%，主要原因是2018年1-4月退休人員退休費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)，2019年度退休費(fèi)全部由社保負(fù)擔(dān)；

2.農(nóng)林水支出479.18萬(wàn)元，主要用于我單位人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及為開(kāi)展業(yè)務(wù)工作實(shí)施項(xiàng)目形成的支出，比 2018 年度315.57萬(wàn)元增加163.61萬(wàn)元，增加了51.85%，主要原因是：1、本年度農(nóng)林水支出項(xiàng)目撥款有所增加，2、本年度大幅加快項(xiàng)目支出進(jìn)度。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

我局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出223.01萬(wàn)元，比2018 年度230.56萬(wàn)元減少7.55萬(wàn)元，減少了3.27%，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)189.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。比 2018年度203.72萬(wàn)元減少14.52萬(wàn)元，減少7.67%，主要原因是2018年1-4月退休人員退休費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)，2019年度退休費(fèi)全部由社保負(fù)擔(dān)。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)33.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。比 2018 年度26.84萬(wàn)元增加6.97萬(wàn)元，增加25.97%，主要原因是增人增資致使相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1萬(wàn)元，決算0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算26%，主要原因是接待人次及標(biāo)準(zhǔn)小于預(yù)計(jì)；與上年相比增加0.14萬(wàn)元,增加116%；主要原因是：1.本單位公務(wù)接待人次有所增加；2.上年度基數(shù)過(guò)低。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。與上年度持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2019年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2019年我單位公務(wù)用車保有量1輛，已移交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2019年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元，比上年增加0.14萬(wàn)元，增加116%，變動(dòng)原因?yàn)椋?.本單位公務(wù)接待人次有所增加；2.上年度基數(shù)過(guò)低；完成年初預(yù)算26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：接待人次及標(biāo)準(zhǔn)小于預(yù)計(jì)。

其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共2批次，接待人次12人，比上年增加4人次，增加33.33%。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本局2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.81萬(wàn)元，比 2018年26.84萬(wàn)元增加6.97萬(wàn)元，增加25.97%。主要原因是增人增資致使相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

七、政府采購(gòu)支出情況

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額54.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，已交由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)全系統(tǒng)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金495.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.21%。共組織對(duì)2019年市級(jí)財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出309.6萬(wàn)元。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年市級(jí)財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)自評(píng)得分為97.84分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為309.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為309.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)全市動(dòng)物防疫體系建設(shè)，做好重大動(dòng)物疫情應(yīng)急準(zhǔn)備，全市全年未發(fā)生重大動(dòng)物疫情；完善市動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)工作站實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配置，完成本年度畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)，提高了全市畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。完成本年度畜牧、漁業(yè)技術(shù)推廣及技術(shù)培訓(xùn)任務(wù)，促進(jìn)我市畜牧業(yè)提質(zhì)增效。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：資金使用計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生改變，造成資金執(zhí)行與預(yù)算不符，致使個(gè)別績(jī)效目標(biāo)未完成。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性，減少資金使用計(jì)劃與預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不符的情況。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央、省、市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

市畜牧獸醫(yī)局2019年度部門決算公開(kāi)附表.xls