按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

2.負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

3.承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

4.負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

5.指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

6.監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

7.負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

9.指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

10.監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

11.負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

12.負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

13.負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

14.組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

15.組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

16.完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構

我局設有7個內設機構，分別為：辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等。

（二）其他事業單位

我局下屬4個非參照公務員法管理事業單位，分別為：市畜牧技術推廣站、市動物衛生技術工作站、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算1952.39萬元，比2020年2006.08萬元減少53.69萬元，下降2.68%。其中：一般公共預算撥款1952.39萬元,比2020年2006.08萬元減少53.69萬元，減少的主要原因是：工會經費統籌部分及機關事業單位職業年金繳費2項收入在上年度列入到本單位收入預算，2021年度未列入本單位收入預算。

上年結轉資金0萬元。比2020年81.85萬元減少81.85萬元，減少100%，減少的主要原因是：加快項目實施進度，上年度市級項目全部實施完成。

（二）全年支出

2021年支出預算1952.39萬元，比2020年預算2087.93萬元減少135.54萬元，下降6.49 %。

1、基本支出

2021年基本支出1452.39萬元，其中人員經費1320.21萬元，公用經費132.18萬元。比2020年預算1506.08萬元減少53.69萬元，下降3.56 %，下降的主要原因是：工會經費統籌部分及機關事業單位職業年金繳費2項支出在上年度列入到本單位支出預算，2021年度未列入本單位支出預算。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出500萬元，比2020年581.85萬元減少81.85萬元，下降14.07%，下降的主要原因是：本年度加快了項目實施進度，結轉的項目資金比上年度減少了81.85萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年項目支出500萬元，其中：畜牧發展專項500萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出191.47萬元；

4、衛生健康支出76.1萬元；

5、農林水支出1588.98萬元；

6、住房保障支出95.84萬元。

（四）非稅收入

2021年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2021年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算11.0萬元，比2020年11.2萬元減少0.2萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2020年預算數持平。

2.公務接待費1萬元，比2020年預算1.2萬元減少0.2萬元，下降的主要原因是：本單位嚴格執行中央八項規定及省、市公務接待方面的規定，進一步加強公務接待人次及標準控制。

3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），與上年數相比持平。

（二）培訓費

培訓費27.26萬元，比2020年8.62萬元增加18.64萬元，增加原因是：1、由于漲工資等原因工資總額增加，按照工資總額提取的職工培訓經費有所增加；2、2021年度畜牧獸醫培訓項目預算培訓費18萬元。

（三）會議費

會議費0萬元，與2020年預算數相比持平。

（四）機關運行費

機關運行費383.77萬元，比2020年12.64萬元增加371.13萬元，增加的主要原因是：本年度的機關運行經費預算統計口徑變動，新增了局屬事業單位及項目支出數據。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2021年政府采購預算總額135.44萬元，其中：政府采購貨物預算104.44萬元,服務預算31萬元。

（二）國有資產占用情況

本單位現有資產總額601.69萬元。其中：流動資產5.69萬元，占資產總額的0.95%；固定資產558萬元，占資產總額的92.74%；無形資產38萬元，占資產總額的6.31%；在建工程0.00萬元，占資產總額的0.00%。

（三）部門績效評價進展情況

2021年本單位實行績效管理，整體支出績效目標如下：

2021年預算中實行績效目標管理的項目1個。

1、基本情況：

項目名稱：2021年市級財政畜牧發展專項

總投資：500萬元

項目分類：延續性項目

項目實施時間：2021年1月1日—2021年12月31日

2、項目總目標：

1.加強全市動物防疫體系建設，做好重大動物疫情應急準備，確保全市重大動物疫情可防可控；2.完善市動物衛生監督所實驗室設備配置，完成本年度畜產品質量安全監測任務，提高全市畜產品質量安全；3.完成本年度畜牧新技術新品種引進推廣、“糧改飼”示范基地良種種子引進及畜牧獸醫技術培訓任務，促進我市畜牧養殖提質增效；4.完成本年度漁業新品種新技術推廣及水產品檢測、長江禁捕工作任務，發展全市漁業生產。5.通過資金補助形式，扶持畜牧業重點項目以及重大招商引資項目，扶持畜禽糞污資源化利用及示范點建設。

2021年市級財政畜牧發展專項績效目標

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

市畜牧獸醫局2021年部門預算公開表.xls