按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市畜牧獸醫局隸屬于天水市人民政府，為正縣級參照公務員法管理事業單位，部門工作職能是：

1.貫徹執行國家發展畜牧、獸醫、草業、漁業、飼料行業的方針政策和法律法規；研究制定畜牧各產業中長期發展規劃、全市動物防疫體系建設規劃和動物疫病防控規劃。

2.研究擬定畜牧漁業產業政策；指導畜牧產業結構的戰略性調整、畜牧資源的合理配置和產品品質的改善；參與研究并提出有關畜產品及畜牧業生產資料價格、畜產品流通、信貸、稅收和畜牧業財政補貼的政策建議；組織起草有關畜牧、獸醫、漁業方面的規范性文件。

3.指導畜牧業社會化服務體系和市場體系、信息體系建設以及生產資料體系和畜產品加工龍頭企業建設；指導全市畜產品商品基地建設；預測、發布畜產品及畜牧業生產資料供求情況等信息。

4.負責草原、漁業水域、畜牧業生物物種資源的環境保護和管理；負責草原野生動物及漁業生態環境和水生野生動物的保護工作。

5.負責畜牧漁業建設項目和動物防疫檢疫、獸藥、飼料項目的組織實施及管理工作。

6.負責全市動物防疫和檢疫的監管工作；負責對疫情的監控和組織撲滅工作；負責官方獸醫和執業獸醫管理工作。

7.負責獸藥、飼料、畜產品質量安全監督管理工作；負責草原防火和草原監理工作。

8.指導全市畜牧業隊伍建設；負責畜牧業科研、教育、技術推廣規劃的制定及組織實施工作；負責畜牧業新技術、新品種的引進推廣工作；指導畜牧業科技示范園區建設。

9.負責畜牧業各產業技術規程（規范）的制定及組織實施工作。

10.按照權限負責直單位人事、工作福利、機制編制管理工作；負責全市畜牧漁業專業技術人員的職稱評審、考核工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）內設機構

天水市畜牧獸醫局設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、防疫科、發展計劃與市場信息科等5個內設機構。

（二）其他事業單位

天水市畜牧獸醫局下屬5個非參照公務員法管理事業單位，分別是市畜牧技術推廣站、市動物衛生監督所、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站、天水液氮站，均納入本局2019年度部門預算編報范圍。

三、部門預算安排情況

（一）全年收入

2019年收入預算1666.48萬元，比2018年2008.93萬元減少342.45萬元，減少17.05%。其中：

一般公共預算撥款收入1494.69萬元,比2018年1464.69萬元增加30萬元，增加2.05%，主要原因是：1.由于正常晉升、職務晉升等原因漲工資引起人員經費預算增加，2019年度基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、基本醫療保險及住房公積金較2018年度共計增加114.53萬元；2.2018年度基本養老保險、職業年金財政配套資金及公用取暖費由財政統管， 2019年度變更為下達到各部門，我局新增基本養老保險及職業年金財政配套資金預算246.89萬元，新增公用取暖費預算9.79萬元；3、2018年度退休費由財政負擔，2019年改由社保負擔，我局減少對個人和家庭的補助預算349.87萬元；4、2019年局機關人數較2018年度增加2人，與職工人數掛鉤的包干公務費、公務交通補貼相應增加，由于正常晉升、職務晉升等原因漲工資，按工資提取的福利費、工會經費、培訓費相應增加，共增加公用經費預算8.67萬元。

政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比持平。

納入財政專戶管理的非稅收入0萬元，與上年相比持平。

上年結轉項目資金171.79萬元，其中：財政補助結轉146.45萬元，非財政補助結轉25.34萬元。比2018年度 544.24萬元減少372.45萬元，減少了68.43%，主要原因是：2018年度我局加強項目資金管理，加快了項目實施進度，年末結轉資金大幅減少。

（二）全年支出

2019年支出預算1666.48萬元，比2018年2008.93萬元減少342.45萬元，下降17.05 %。其中：

1．基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1494.69萬元，其中：人員經費1357.90萬元，公用經費136.79萬元。比2018年預算增加30.00萬元，增加2.05 %，主要原因是：1.由于正常晉升、職務晉升等原因漲工資增加人員經費支出；2.2018年度基本養老保險、職業年金財政配套資金及公用取暖費由財政統管， 2019年度變更為下達到各部門，新增基本養老保險、職業年金財政配套資金及公用取暖費支出；3.2018年度退休費由財政負擔，2019年改由社保負擔，對個人和家庭的補助支出減少；4、2019年局機關人數較2018年度增加2人，與職工人數掛鉤的包干公務費、公務交通補貼及按工資提取的福利費、工會經費支出相應增加。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2019年項目支出171.79萬元，是上年結轉的項目資金納入本年度預算，其中：財政補助結轉146.45萬元，非財政補助結轉25.34萬元。比2018年度 544.24萬元減少372.45萬元，減少了68.43%，主要原因是：2018年度我局加強項目資金管理，加快了項目實施進度，年末結轉資金大幅減少。

（2）項目分類分級情況

2019年我局項目支出171.79萬元，其中：科學技術支出項目14.21萬元，農林水支出項目157.58萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出6.70萬元。

2、科學技術支出14.21萬元。

2、社會保障和就業支出282.43萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出67.00萬元。

4、農林水支出1195.64萬元。

5、住房保障支出100.50萬元。

（四）非稅收入

2019年我局無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年我局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

2019年三公經費預算12.8萬元，比2018年14.1萬元減少1.3萬元，下降9.22%。其中：

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2018年預算持平。

（二）公務接待費3.10萬元，比2018年預算4.4萬元減少1.30萬元，下降29.55%，下降的主要原因是本年度厲行節約，控制接待人次及費用。

（三）公務用車購置及運行維護費9.70萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費9.70萬元），與2018年預算持平。

（四）培訓費9.08萬元，比2018年預算7.09萬元增加1.99萬元，增長28.07%，主要原因是：由于正常晉升、職務晉升等原因漲工資，與職工工資掛鉤的職工教育經費增加。

（五）會議費0萬元，與2018年預算持平。

（六）機關運行經費16.49萬元，比2018年預算11.72萬元增加4.77 萬元，增長40.70%，主要原因是：1、2019年局機關人數較2018年度增加2人，與職工人數掛鉤的包干公務費相應增加；2、由于正常晉升、職務晉升等原因漲工資，按工資提取的福利費、工會經費、培訓費相應增加；3、2018年度公用取暖費由財政統管， 2019年度變更為下達到各部門，新增公用取暖費4.07萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

我局2019年政府采購預算總額30.74萬元，全部是政府采購貨物預算，主要采購辦公設備及實驗室設備。

（二）國有資產占用情況

我局現有國有資產總額1142.41萬元，其中：流動資產201.65萬元，占國有資產總額的17.65%，固定資產879.63萬元，占國有資產總額的77.00%，其中：房屋面積4141.29平方米，車輛7輛，已交由市機關事務管理局管理的一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。無形資產61.13萬元，占國有資產總額的5.35%，主要是土地使用權和正版軟件。

（三）預算績效管理情況

按照項目績效管理要求，我局對3個市級財政預算支出項目申報了項目績效目標，分別是：2019年市級財政畜牧發展專項市本級項目、2019年市級財政畜牧發展專項重大項目招商引資補助項目、2019年市級財政畜牧發展專項動物防疫和草原保護補助項目，涉及資金900萬元。需要說明的是，此3個項目并未列入我局2019年項目預算，而是列入了2019年農業一科預留資金預算，將由我局實施?，F將市畜牧獸醫局2019年度項目績效目標申報表公開（詳見附表）。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關運行經費：為保障本單位機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：

市畜牧獸醫局2019部門預算公開表.xls

附件2-1：

2019年市級財政畜牧發展專項市本級項目.xls

附件2-2：

2019年市級財政畜牧發展專項動物防疫和草原保護補助項目績效目標申報表.xls

附件2-3：

2019年市級財政畜牧發展專項重大項目招商引資補助項目績效目標申報表.xls