一、單位基本概況

（一）主要職能

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

2.負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

3.承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

4.負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

5.指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

6.監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

7.負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

9.指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

10.監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

11.負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

12.負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

13.負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

14.組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

15.組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

16.完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我局隸屬于天水市人民政府，為正縣級市政府工作部門，參公事業編制17名，實有人數在職人員16名，退休人員14名。

二、天水市畜牧獸醫局2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為519.46萬元，其中：

1.財政撥款收入388.16萬元，為中央、省、市各級財政當年撥付我局的基本支出補助及項目支出補助。較2017 年度決算數437.55萬元減少49.39萬元，下降11.29%，主要原因是本年度項目收入有所減少。

2.上級補助收入0.7萬元，為省上業務部門直匯給我局的業務補助收入。較2017年度決算數50.5萬元減少49.8萬元，減少98.61%，主要原因是本年度省獸醫局取消以直匯方式下撥項目資金。

6.上年結轉和結余130.6萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到本年度按有關規定可繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉，也包括部分非財政專項資金結轉。

（二）支出決算情況

2018年度，市畜牧獸醫局支出為395.81萬元，較2017年決算數829.13萬元減少433.32萬元，減少52.26%。其中：

基本支出230.56萬元，較2017 年度決算數282.95萬元減少52.39萬元，下降18.52%，主要原因是從5月份起退休人員養老金由社保局發放，追減了本單位5-12月份養老金支出指標。

項目支出165.25萬元，較2017年度決算數546.18萬元減少380.93萬元，減少了69.74%，主要原因是上年度實施完成中央防疫專項365萬元，2018年項目資金減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，市畜牧獸醫局財政撥款收入總計388.16萬元，與上年437.55萬元相比減少49.39萬元，下降11.29%。其中：一般公共預算財政撥款收入437.55萬元，與上年相比減少49.39萬元，下降11.29%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比持平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，市畜牧獸醫局一般公共預算財政撥款支出總計348.18萬元，與上年826.45萬元相比減少478.27萬元，下降57.87%；完成年初預算的100%。其中：

1.社會保障和就業支出35.46萬元，主要用于本單位退休人員生活費及退休人員公用經費，比 2017 年度決算數81.33萬元減少45.87萬元，下降56.40%，主要原因是從5月份起退休人員養老金由社保局發放，追減了本單位5-12月份養老金支出指標。

2.農林水支出267.94萬元，主要用于我單位人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，比 2017 年度決算數742.33萬元減少474.39萬元，下降63.91%，主要原因是：1.2018年退休1人，人員經費有所減少；2.上年度實施完成中央防疫專項365萬元，2018年項目資金減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

市畜牧獸醫局2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出230.56萬元，較2017 年度決算數282.95萬元減少52.39萬元，下降18.52%，其中：

1.人員經費203.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。比 2017 年度決算數249.05萬元減少45.33萬元，下降18.2%，主要原因是5-12月退休人員養老金由社保局發放，財政支付退休費減少。

2.日常公用經費26.84萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。比 2017 年度決算數33.90萬元減少6.16萬元，下降18.17%，主要原因是：1、2018年1人退休，減少了包干公務費；2、因公車改革，2018年未發生車輛運行維護費用。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算1.5萬元，決算0.12萬元，完成年初預算8%，主要原因是接待人次及標準大幅小于預計；與上年同期相比減少4.75萬元,下降97.53%；主要原因是：1.本單位公務接待人次有所減少，標準有所降低；2.因公車改革，2018年未發生車輛運行維護費用。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。與上年度持平。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，與上年持平。

2018年我單位公務用車保有量一輛，已移交市機關事務管理局，公務用車運行費0萬元，較上年減少4.01萬元，下降100%，變動原因為：因公車改革，無車輛運行維護費用。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.12萬元，較上年減少0.74萬元，下降86.05%，變動原因為：公務接待人次有所減少，標準有所降低；完成年初預算8%，決算數小于預算數的主要原因是：接待人次及標準大幅小于預計。

其中國內公務接待共1批次，接待人次8人，較上年減少52人次，減少86.67%。國外公務接待共0批次，接待人次0人，與上年持平。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出26.84萬元，比 2017年33.9萬元減少7.06萬元，下降20.83%。主要原因是：1、2018年1人退休，減少了包干公務費；2、因公車改革，2018年未發生車輛運行維護費用。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額40.77萬元，其中：政府采購貨物支出40.77萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額40.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額40.77萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，已交由市機關事務管理局管理。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金67.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的57.47%。共組織對2018年畜牧發展專項等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出40萬元。

根據年初設定的績效目標，2018年畜牧發展專項自評得分為98分,績效評價結果為“優”。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：（一）達到指標值的指標有，1.重大動物疫情應急物資充足度，2.畜牧獸醫技術培訓人次，3.物資保障度，4.重大動物疫情應對水平，5.控制重大動物疫情的應急能力，6.促進全市畜牧業提質增效，7.重大動物疫情應急物資保障滿意度，8.技術培訓對象滿意度等指標；（二）有所欠缺的指標有，1.技術培訓實用性，2.畜牧獸醫技術提高程度。

發現的主要問題有：1.技術培訓內容不夠精煉，有部分養殖戶已掌握的內容；2.技術培訓覆蓋面不足。

下一步改進措施：1.培訓前增加調查了解環節，合理確定培訓內容，增加培訓實用性；2.繼續加大培訓覆蓋面，提高培訓效果。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

市畜牧獸醫局2018年度部門決算公開附表.xls