一、單位基本概況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家發展畜牧、獸醫、草業、漁業、飼料行業的方針政策和法律法規；研究制定畜牧各產業中長期發展規劃、全市動物防疫體系建設規劃和動物疫病防控規劃。

2.研究擬定畜牧漁業產業政策；指導畜牧產業結構的戰略性調整、畜牧資源的合理配置和產品品質的改善；參與研究并提出有關畜產品及畜牧業生產資料價格、畜產品流通、信貸、稅收和畜牧業財政補貼的政策建議；組織起草有關畜牧、獸醫、漁業方面的規范性文件。

3.指導畜牧業社會化服務體系和市場體系、信息體系建設以及生產資料體系和畜產品加工龍頭企業建設；指導全市畜產品商品基地建設；預測、發布畜產品及畜牧業生產資料供求情況等信息。

4.負責草原、漁業水域、畜牧業生物物種資源的環境保護和管理；負責草原野生動物及漁業生態環境和水生野生動物的保護工作。

5.負責畜牧漁業建設項目和動物防疫檢疫、獸藥、飼料項目的組織實施及管理工作。

6.負責全市動物防疫和檢疫的監管工作；負責對疫情的監控和組織撲滅工作；負責官方獸醫和執業獸醫管理工作。

7.負責獸藥、飼料、畜產品質量安全監督管理工作；負責草原防火和草原監理工作。

8.指導全市畜牧業隊伍建設；負責畜牧業科研、教育、技術推廣規劃的制定及組織實施工作；負責畜牧業新技術、新品種的引進推廣工作；指導畜牧業科技示范園區建設。

9.負責畜牧業各產業技術規程（規范）的制定及組織實施工作。

10.按照權限負責直單位人事、工作福利、機制編制管理工作；負責全市畜牧漁業專業技術人員的職稱評審、考核工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我局隸屬于天水市人民政府，為正縣級參照公務員法管理事業單位，執行事業單位會計制度，經費收入構成主要是財政撥款收入和上級補助收入。截止2018年年末，我局共有編制84人，其中：參照公務員法管理編制21人，非參公事業編制63人，年末實有人數180人，其中：在職參照公務員法管理人員16人，在職非參公事業人員97人，離休人員1人，退休人員66人。

我局局機關為參照公務員法管理事業單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、防疫科、發展計劃與市場信息科等5個內設機構。下屬5個非參照公務員法管理事業單位，包括市畜牧技術推廣站、市動物衛生監督所、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站、天水液氮站，均納入本局2018年度部門決算編報范圍。

二、2018年度部門決算情況

（一）收入決算情況。

2018年度，我局收入總計為2698.94萬元，比2017年收入總計3418.29萬元減少719.35萬元，減少21.04%，其中：

1.財政撥款收入2089.83萬元，占收入總計的91.27%，為中央、省、市各級財政當年撥付我局系統的基本支出補助及項目支出補助。較2017 年度決算數2505.98萬元減少416.15萬元，下降16.61%，主要原因是1.2017年度退休費全部由財政負擔， 2018年1-4月退休費由財政負擔，5-12月份退休費由社保負擔，減少了退休費收入；2.2017年度市級財政撥付我局局屬單位市動物疫病預防控制中心“陸生動物實驗室建設”項目資金225萬元，2018年度無類似的非經常性、較大金額項目資金收入，因此2018年度項目資金收入較2017年有所減少。

2.上級補助收入46.84萬元，占收入總計的1.74%，為省上業務部門直匯給我局系統的業務補助收入。較2017年度決算數93.47萬元減少46.63萬元，減少49.89%，主要原因是本年度省上業務主管部門以直匯方式下撥給我局的項目資金大幅減少。

3.事業收入12.27萬元，占收入總計的0.45%，為局屬事業單位天水液氮站開展業務活動所取得的收入。較2017年度決算數0萬元增加12.27萬元，增加100%，主要原因是：由于天水液氮站業務工作實際情況，本年度取得了液氮收入。

4.其他收入4.40萬元，占收入總計的0.16%，為其他單位投入的項目協作費。較2017年度決算數3.16萬元增加1.24萬元，增加39.24%，主要原因是由于項目協作費的增加變動。

5.用事業基金彌補收支差額1.36萬元，占收入總計的0.05%，為我局屬事業單位天水液氮站使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金，較2017年0萬元增加1.36萬元，增加100%，原因是天水液氮站本年度支出較大，產生了超支1.36萬元，按照事業單位會計制度要求，用事業基金彌補了收支缺口。

6.上年結轉和結余544.24萬元，占收入總計的20.16%，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到本年度按有關規定可繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉，也包括部分非財政專項資金結轉。比2017年度決算數815.68萬元減少271.44萬元，減少了33.28%，主要原因是：1.2017年度我局加強項目資金管理，加快了項目實施進度，年末結轉資金有所減少2.按照財政盤活資金的要求，2018年財政收回我局上年結轉資金50.76萬元。

（二）支出決算情況

2018年度，我局支出總計2527.15萬元，較2017年決算數2823.29萬元減少296.14萬元，下降10.49%。其中：

基本支出1456.84萬元，占支出總計的57.65%，較2017 年度決算數1632.72萬元減少175.88萬元，下降10.77%，主要原因是：1.從5月份起退休人員養老金由社保局發放，追減了全局5-12月份養老金支出指標，全年人員經費支出減少；2.2018年局機關在職人數較2017年減少1人，與職工人數掛鉤的包干公務費、公務交通補貼及按工資提取的福利費、工會經費等相應減少。

項目支出1070.30萬元，占支出總計的42.35%，較2017年度決算數1190.56萬元減少120.26萬元，下降了10.1%，主要原因是本年度實施上年結轉項目規模有所減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，我局財政撥款收入總計2089.83萬元，較2017 年度決算數2505.98萬元減少416.15萬元，下降16.61%，其中：

一般公共預算財政撥款收入2089.83萬元，與上年相比減少416.15萬元，下降16.61%，主要原因是：1.2017年度退休費全部由財政負擔， 2018年1-4月退休費由財政負擔，5-12月份退休費由社保負擔，減少了退休費收入；2.2017年度市級財政撥付我局局屬單位市動物疫病預防控制中心“陸生動物實驗室建設”項目資金225萬元，2018年度無類似的非經常性、較大金額項目資金收入，因此2018年度項目資金較2017年有所減少。

政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比持平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，本部門一般公共預算財政撥款支出總計2418.67萬元，完成年初預算的124.35%，決算數超出預算數的主要原因是：1.追加預算進行正常晉升、職務晉升、發放目標責任獎、購房補貼等因素使人員經費超出年初預算；2.中央、省級財政撥付給我局的項目資金未納入年初預算，項目支出超出年初預算。與上年2780.56萬元相比減少361.89萬元，下降13.02%；。其中：

1.一般公共服務支出30萬元，占財政撥款支出總計的1.24%，比2017年度0萬元增加30萬元，增加100%，原因是本年度新增實施了市級財政招商引資前期項目30萬元；

2.科學技術支出72.80萬元，，占財政撥款支出總計的3.01%，主要用于我局實施市列科學技術研究項目，比2017年度64.41萬元增加8.39萬元，增加13.03%，原因是本年度科技項目較上年有所增加。

3.社會保障和就業支出196.79萬元，占財政撥款支出總計的8.14%，主要用于我局退休人員生活費、取暖費及退休人員公用經費，比 2017 年度決算數436.24萬元減少239.45萬元，下降54.89%，主要原因是從5月份起退休人員養老金由社保局發放，追減了全局5-12月份養老金支出指標。

4.農林水支出2114.2萬元，占財政撥款支出總計的87.41%，主要用于我局人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，比 2017 年度決算數2259.91萬元減少145.71萬元，下降6.45%，主要原因是：1.2017年度加快項目實施進度，本年度實施上年結轉項目規模有所減小。2.2018年度市級財政撥付我局的農林水支出項目的收入有所減少，實施當年項目減少。

5.住房保障支出4.08萬元，占財政撥款支出總計的0.17%，主要用于我局職工退休時發放的購房補貼，較上年度0萬元增加4.08萬元，增加100%，原因是本年度新增發放了退休人員購房補貼4.08萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018 年度本部門一般公共預算財政撥款基本支出1442.88萬元，較2017 年度決算數1632.61萬元減少189.73萬元，下降11.62%，其中：

1.人員經費1345.11萬元，占基本支出總計的93.22%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。比 2017 年度決算數1533.61萬元減少188.5萬元，下降12.29%，主要原因是5-12月退休人員養老金由社保局發放，全年退休費支出減少。

2.日常公用經費97.78萬元，占基本支出總計的,6.78%，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。比 2017 年度決算數99萬元減少1.22萬元，下降1.23%，主要原因是2018年局機關在職人數較2017年減少1人，與職工人數掛鉤的包干公務費、公務交通補貼及按工資提取的福利費、工會經費等相應減少。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算14.1萬元，決算21.72萬元，完成年初預算154.04%，與上年數28.19萬元相比減少6.47萬元,下降22.95%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年本部門因公出國（境）費用預算數0萬元，決算數0萬元。與上年度持平。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年本部門公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，與上年持平。

2018年本部門公務用車保有量7輛，其中已移交市機關事務管理局的一般公務用車1輛。公務用車運行費預算數9.7萬元，決算數18.55萬元，完成年初預算的191.24%，決算超出預算的主要原因是：由于業務量較大及車輛老化等原因，汽油費及車輛維修保養費用超預算；較上年25.32萬元減少6.77萬元，下降26.74%，變動原因為：1、因公車改革，局機關本年度無車輛運行維護費用；2、厲行節約，公車運行里程較上年減少。

3.公務接待費用支出情況

2018年本部門公務接待費預算4.4萬元，決算3.17萬元，完成年初預算的72.05%，未完成預算的主要原因是：實際接待人次及標準小于預計。較上年2.87萬元增加0.3萬元，增加10.45%，主要原因是：因物價上漲等因素本年度單次公務接待費用比上年度有所增加。

其中：國內公務接待共51批次，接待人次345人次，較上年253人次減少92人次，減少36.36%。國外公務接待共0批次，接待人次0人，與上年持平。

六、機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出10.79萬元，主要用于為保障局機關運行所購買的貨物和服務支出，其中：辦公費2.61萬元、水電費1.43萬元、郵電費0.22萬元、物業管理費1.31萬元、差旅費0.36萬元、公務接待費0.12萬元、勞務費0.31萬元、工會經費1.25萬元、福利費2.81萬元、辦公設備購置0.38萬元。比2017年16.41萬元減少5.62萬元，下降34.25%，主要原因是：1.因公車改革，2018年局機關未發生車輛運行維護費用，減少公車運行維護費1萬元；2. 2018年局機關在職人數較2017年減少1人，與職工人數掛鉤的包干公務費及按工資提取的福利費、工會經費等相應減少。從支出經濟分類科目來看，本年度與上年度相比，物業管理費、差旅費、培訓費、辦公設備購置費均有增加，辦公費、水電費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費有所減少。

七、政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額491.07萬元，其中：政府采購貨物支出465.58萬元，占政府采購支出總計的94.81%，主要用于購買辦公設備、動物防疫物資及實驗室設備。政府采購工程支出20.49萬元，占政府采購支出總計的4.17%，主要用于局屬單位市畜牧技術推廣站翻新維修庫房、車庫及部分業務用房。政府采購服務支出5.0萬元占政府采購支出總計的1.02%，主要用于局屬單位市畜牧技術推廣站租賃試驗場地。授予中小企業合同金額491.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我局國有資產總額1142.41萬元，其中：流動資產201.65萬元，占國有資產總額的17.65%，固定資產879.63萬元，占國有資產總額的77.00%，其中：房屋面積4141.29平方米，車輛7輛，已交由市機關事務管理局管理的一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。無形資產61.13萬元，占國有資產總額的5.35%，主要是土地使用權和正版軟件。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金324.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.33%。共組織對2018年畜牧發展專項等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出324.6萬元。

根據年初設定的績效目標，2018年畜牧發展專項自評得分為98分,績效評價結果為“優”。項目全年預算數為324.6萬元，執行數為324.6萬元，完成預算的100%。

績效目標完成情況：通過自評看到，我局較好地完成了2018年市級財政畜牧發展專項績效目標。通過實施項目，全市黃牛凍配改良頭數8萬頭，改擴建標準化凍配點14處，漁業新品種引進10萬尾，種豬引進50頭，動物疫病監測4萬頭份，布病監測份數5.132萬頭份，畜產品質量安全監測4000份，畜牧獸醫技術培訓900人，重大動物疫情應急物資儲備30萬元；通過實施項目，我市畜牧業提質增效顯著，重大動物疫病物資保障度充足，全市未發生重大動物疫情、未發生重大畜產品質量安全事件，群眾對畜牧業發展、動物疫病控制、畜產品質量安全等方面滿意度較高。

發現的主要問題有：1.績效目標可量化性不足；2.畜牧技術培訓覆蓋面不足。

下一步改進措施：1、加強預算管理，科學制定績效目標；2.繼續加大培訓覆蓋面，提高培訓效果。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.專用材料費：指單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材、農用材料、獸醫用品、實驗室用品等方面的支出。

附件：

天水市畜牧獸醫局(匯總）2018年度部門決算公開表.XLS