一、單位基本概況

（一）主要職能

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

2.負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

3.承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

4.負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

5.指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

6.監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

7.負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

9.指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

10.監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

11.負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

12.負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

13.負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

14.組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

15.組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

16.完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執行政府會計制度，經費收入構成主要是財政撥款收入和上級補助收入。截止2019年年末，我局共有編制80人，其中：行政編制17人，事業編制63人，年末實有人數179人，其中：在職行政人員18人，在職非參公事業人員94人，離休人員1人，退休人員66人。

我局局機關為行政單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等7個內設機構。下屬5個非參照公務員法管理事業單位，包括市畜牧技術推廣站、市動物衛生監督所、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站、天水液氮站，均納入本局2019年度部門決算編報范圍。

二、2019年度部門決算收支情況

（一）收入決算情況。

2019年度，我局收入總計為2063.33萬元，比2018年收入總計2698.94萬元減少635.61萬元，減少23.55%，其中：

1.財政撥款收入1883.29萬元，占收入總計的91.27%，為中央、省、市各級財政當年撥付我局的基本支出補助及項目支出補助。比2018 年度2089.83萬元減少206.54萬元，減少了9.88%，主要原因是：1. 2018年1-4月退休費由財政負擔，2019年度退休費全部由社保負擔，減少了退休費收入；2.本年度市級財政撥付我局的發展與改革事務、科學技術研究、農林水支出等3方面的項目收入有所減少。

2.上級補助收入5.2萬元，占收入總計的0.25%，為省上業務部門直匯給我局的業務補助收入。比2018年度46.84萬元減少41.64萬元，減少了88.9%，主要原因是由于國庫集中支付制度改革，資金撥付方式發生改變，本年度省上業務主管部門以直匯方式下撥給我局的項目資金大幅減少；

3.事業收入0萬元，為我局局屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，比2018年度12.27萬元減少12.27萬元，減少100%，主要原因是：按照省上業務部門的要求，我局局屬事業單位天水液氮站2019年免費為各縣區養殖戶提供液氮，因此未取得事業收入。

4.其他收入3.05萬元，占收入總計的0.14%，為其他單位投入的項目協作費。較2018年度決算數4.40萬元減少1.35萬元，減少30.68%，主要原因是由于項目協作費的減少變動。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為我局屬事業單位天水液氮站使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金，較2018年度數1.36萬元減少1.36萬元，減少了100%，主要原因是：本年度天水液氮站未產生收支缺口，加之2019年起執行政府會計制度，不存在用事業基金彌補收支差額的情況。

6.上年結轉和結余171.79萬元，占收入總計的8.33%，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到本年度按有關規定可繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉，也有部分非財政專項資金結轉，比2018年度決算數544.24萬元減少372.45萬元，減少了68.43%，主要原因是：2018年度我局加強項目資金管理，加快了項目實施進度，年末結轉資金大幅減少。

（二）支出決算情況

2019年度，我局支出總計1976.92萬元，比2018年度2527.15萬元減少550.23萬元，減少了21.77%。其中：

基本支出1339.4萬元，占支出總計的67.75%，比2018 年度1456.84萬元減少117.44萬元，減少了8.06%，主要原因是：2018年1-4月退休費由財政負擔，2019年度退休費全部由社保負擔，減少了退休費支出；

項目支出637.53萬元，占支出總計的32.25%，比2018年度1070.3萬元減少432.77萬元，減少了40.43%，主要原因是:1.2018年度加快項目實施進度，使得2019年度實施上年結轉項目規模大幅減小；2.2019年度市級財政撥付我局的發展與改革事務、科學技術研究、農林水支出等3方面的收入有所減少，實施當年項目減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，我局財政撥款收入總計1883.29萬元，比2018年度2089.83萬元減少了206.54萬元，減少了9.88%，其中：

一般公共預算財政撥款收入1883.29萬元，比2018年度2089.83萬元減少了206.54萬元，減少了9.88%，原因是：1. 2018年1-4月退休費由財政負擔，2019年度退休費全部由社保負擔，減少了退休費收入；2.2019年度市級財政撥付我局的發展與改革事務、科學技術研究、農林水支出等3方面的項目收入有所減少。

政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比持平。

三、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年度，本部門一般公共預算財政撥款支出總計1947.9萬元，完成年初預算的151.22%，決算數超出年初預算數的主要原因是：1.追加預算進行正常晉升、職務晉升、發放目標責任獎、購房補貼等因素使人員經費超出年初預算；2.中央、省級財政撥付給我局的項目資金未納入年初預算，項目支出超出年初預算。比2018年度2418.67萬元減少470.77萬元，減少19.46%，其中：

1.科學技術支出45.61萬元，占財政撥款支出總計的2.34%，主要用于我局實施市列科學技術研究項目，比2018年度72.8萬元減少27.19萬元，減少37.34%，原因是本年度實施科技項目較上年減少。

2.社會保障和就業支出63.48萬元，占財政撥款支出總計的3.26%，主要用于我局退休人員生活費、取暖費及退休人員公用經費，比 2018 年度決算數196.79萬元減少133.31萬元，下降67.74%，主要原因是2018年1-4月退休費由財政負擔，2019年度退休費全部由社保負擔，退休費比上年減少。

3.農林水支出1831.67萬元，占財政撥款支出總計的94.03%，主要用于我局人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，比 2018 年度決算數2114.2萬元減少282.53萬元，下降13.36%，主要原因是：1.2018年度加快項目實施進度，本年度實施上年結轉項目規模大幅減小。2.2019年度市級財政撥付我局的農林水支出項目的收入有所減少，實施當年項目減少。

4.住房保障支出2.46萬元，占財政撥款支出總計的0.13%，主要用于我局職工退休時發放的購房補貼，較上年度4.08萬元減少1.62萬元，減少39.71%，原因是本年度發放退休人員購房補貼金額減少。

5.其他支出4.68萬元，占財政撥款支出總計的0.24%，為2019年度出國費用，較上年0萬元增加4.68萬元，增加100%，原因是本年度局屬單位市漁業工作站1名同志經批準出國參加培訓，增加出國費用4.68萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況

本部門2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出1338.2萬元，比2018 年度1442.88萬元減少104.68萬元，減少了7.25%，其中：

1.人員經費1221.62萬元，占基本支出總計的91.29%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。比 2018年度1345.11萬元減少123.49萬元，減少9.18%，主要原因是2018年1-4月退休人員退休費由財政負擔，2019年度退休費全部由社保負擔，退休費減少。

2.日常公用經費116.58萬元，占基本支出總計的8.71%，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、培訓費、福利費、工會經費、公務交通補貼等。比 2018 年度97.78萬元增加18.8萬元，增加19.22%，主要原因是1.2018年度全局的辦公樓取暖費均由市財政局負擔，2019年度辦公樓取暖費9.79萬元是撥付到我局，由我局進行支付的，增加取暖費9.79萬元；2.2019年局機關人數較2018年增加2人，與人數掛鉤的包干公務費、公務交通補貼及按工資提取的福利費、工會經費相應增加。

五、2019年“三公”經費支出情況

2019年“三公經費”預算12.8萬元，決算21.17萬元，完成年初預算165.39%；與上年數21.72萬元相比減少0.55萬元,下降2.53%。其中：

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年本局因公出國（境）費用預算數0萬元，決算數4.68萬元，決算超出預算的原因是年初預算未列支因公出國費用。與上年度0萬元相比增加4.68萬元，增加100%，主要原因是：本年度因工作需要及省上業務部門要求，局屬單位市漁業工作站經批準派出1名職工出國前往加拿大參加甘肅省鮭鱒魚產業能力提升培訓，增加出國費用4.68萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年本部門公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，與上年持平。

2019年本部門公務用車保有量7輛，其中：已移交市機關事務管理局的一般公務用車1輛。公務用車運行維護費預算數9.7萬元，決算數15.72萬元，完成年初預算的162.06%，決算數超出預算數的主要原因是由于業務量較大及車輛老化等原因，汽油費及維修費用超出預算；與上年數18.55萬元相比減少2.83萬元，下降15.26%，主要原因是：本年度全局厲行節約，公務用車次數較上年減少。

3.公務接待費用支出情況

2019年本部門公務接待費預算數3.1萬元，決算數0.76萬元，決算數小于預算數的主要原因是本年度公務接待批次和人次比預計大幅減少，比上年數3.17萬元減少2.41萬元，下降76.03%，主要原因是：由于厲行節約，本年度公務接待批次和人次大幅減少，接待標準有所降低。其中：國內公務接待共15批次，接待人次113人，比上年345人次減少232人次，減少67.25%。國外公務接待共0批次，接待人次0人，與上年相比持平。

六、機關運行經費支出情況

我局2019年度機關運行經費支出16.86萬元，主要用于為保障局機關運行所購買的貨物和服務支出，其中：辦公費3.2萬元、印刷費0.45萬元、水電費1.08萬元、郵電費0.68萬元、辦公樓取暖費4.09萬元、物業管理費1.25萬元、差旅費0.75萬元、培訓費0.39萬元、公務接待費0.26萬元、勞務及維修費0.28萬元、工會經費1.26萬元、福利費2.98萬元、辦公設備購置0.19萬元。比 2018年10.79萬元增加6.07萬元，增加56.26%。主要原因是：1.2018年度局機關辦公樓取暖費由市財政局支付，2019年度局機關辦公樓取暖費4.09萬元是由市財政撥付到我局，由我局進行支付的，新增取暖費4.09萬元；2.2019年局機關人數增加2人，與人數掛鉤的包干公務費及按工資提取的福利費、工會經費、培訓費相應增加。從支出經濟分類科目來看，本年度與上年度相比，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費均有增加，水電費、郵電費、物業管理費、辦公設備購置費基本持平有小幅減少。

七、政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額37.99萬元，其中：政府采購貨物支出37.99萬元、占政府采購支出總計的100%，主要用于購買辦公設備及動物防疫物資。政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額37.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我局國有資產總額829.47萬元，較2018年末的1142.41萬元減少312.94萬元，減少27.39%，主要原因是：1.2019年項目實施進度進一步加快，年末財政應返還額度有所減少，致使流動資產減少；2.本年度計提固定資產折舊及無形資產攤銷，非流動資產凈值減少。

截至2019年12月31日，我局流動資產143.70萬元，占國有資產總額的17.32%，固定資產641.09萬元，占國有資產總額的77.29%，其中：房屋面積4141.29平方米，車輛7輛，已交由市機關事務管理局管理的一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。無形資產44.68萬元，占國有資產總額的5.39%，主要是土地使用權和正版軟件。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對全系統2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金495.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的81.21%。共組織對2019年市級財政畜牧發展專項等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出309.6萬元。

根據年初設定的績效目標，2019年市級財政畜牧發展專項自評得分為97.84分,績效評價結果為“優”。項目全年預算數為309.6萬元，執行數為309.6萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：加強全市動物防疫體系建設，做好重大動物疫情應急準備，全市全年未發生重大動物疫情；完善市動物衛生技術工作站實驗室設備配置，完成本年度畜產品質量安全監測任務，提高了全市畜產品質量安全。完成本年度畜牧、漁業技術推廣及技術培訓任務，促進我市畜牧業提質增效。

發現的主要問題有：資金使用計劃根據實際情況發生改變，造成資金執行與預算不符，致使個別績效目標未完成。

下一步改進措施：加強預算編制的科學性，減少資金使用計劃與預算績效目標不符的情況。

績效目標自評表

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.專用材料費：指單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材、農用材料、獸醫用品、實驗室用品等方面的支出。

附件：

天水市畜牧獸醫局（匯總）2019年度部門決算公開表.XLS