目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、機關運行經費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產占用情況

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況

十三、預算績效情況

第三部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、職能職責

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

（二）負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

（三）承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

（四）負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

（五）指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

（六）監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

（七）負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

（八）組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

（九）指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

（十）監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

（十一）負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

（十二）負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十三）負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

（十四）組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十五）組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

（十六）完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置情況

我局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執行政府會計制度，經費收入構成是財政撥款收入、上級補助收入和其他收入。截至2020年年末，我局機關行政編制15名，后勤工作人員編制2名，實有人數在職人員19人。

我局局機關為行政單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等7個內設機構。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、2020年度部門決算收入支出總體情況

2020年度，我局收支總計為523.05萬元，比2019年收支總計533.26萬元減少10.21萬元，減少了1.91%，主要原因是：加強項目管理，加快了項目實施進度，本年度實施上年度項目的規模減小。

2020年度收入合計523.05萬元，包括：本年收入483.71萬元，占收入總計的92.48%；年初結轉和結余39.34萬元，占收入總計的7.52%；

2020年度支出合計523.05萬元，包括：本年支出523.05萬元，占支出總計的100%；年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況

2020年度，我局本年收入為483.71萬元，比2019年收入409.62萬元增加74.1萬元，增加了18.09%，其中：

1.財政撥款收入483.71萬元，占本年收入的92.48%，為中央、省、市各級財政當年撥付我局的基本支出補助及項目支出補助。比2019 年度409.61萬元增加74.1萬元，增加了18.09%，主要原因是：一是2019年職工養老保險、醫療保險、住房公積金等經費由市財政局支出，2020年改為下達到本單位，由本單位支出；二是本年度調整目標責任獎發放標準，二項均增加了財政撥款人員經費收入。

2.上級補助收入0萬元，為省上業務部門直匯給我局的業務補助收入。較2019年度持平。

3.事業收入0萬元，為我局局屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，較2019年度持平。

三、支出決算情況

2020年度，我局本年支出523.05萬元，比2019年度493.9萬元增加29.15萬元，增加了5.9%。其中：

基本支出302.71萬元，占本年支出的57.87%，比2019 年度223.01萬元增加79.7萬元，增加了35.73%，主要原因是：一是2019年職工養老保險、醫療保險、住房公積金等經費由市財政局支出，2020年改為下達到本單位，由本單位列支；二是本年度調整目標責任獎發放標準，二項均增加了人員經費支出。

項目支出220.34萬元，占本年支出的42.13%，比2019年度270.89萬元減少50.55萬元，減少了18.66%，主要原因是:一是由于加快項目實施進度，本年度年初結轉資金比上年度減少，實施的上年結轉項目規模較小；二是本年度項目收入較上年度有所減少，實施的當年項目比上年度減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2020年度，我局財政撥款收支總計為523.05萬元，比2019年財政撥款收支總計531.17萬元減少8.12萬元，減少了1.53%，主要原因是：加強項目管理，加快了項目實施進度，本年度實施上年度項目的規模減小。

2020年度財政撥款收入總計523.05萬元，包括：本年收入483.71萬元，占收入總計的92.48%；年初結轉和結余39.34萬元，占收入總計的7.52%；

2020年度財政撥款支出總計523.05萬元，包括：本年支出523.05萬元，占支出總計的100%；年末結轉和結余0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年度，我局一般公共預算財政撥款支出523.05萬元，完成年初預算的180.18%，決算數超出年初預算數的主要原因是：1.年初預算未包括發放新增人員工資、在職職工漲工資、發放目標責任獎、購房補貼等情況，致使人員經費超出年初預算；2.中央、省級財政撥付給我局的項目資金未納入年初預算，項目支出超出年初預算。比2019年度491.81萬元增加31.24萬元，增加6.35%，其中：

1.科學技術支出1萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.19%，主要用于我局實施市列科學技術研究項目，比2019年度0萬元增加1萬元，增加100%，原因是本年度實施了市列科技項目《環保新形勢下天水現代畜牧業發展現狀及對策》1萬元。

2.社會保障和就業支出31.8萬元，占一般公共預算財政撥款支出的6.08%，主要用于我局職工養老保險、工傷保險、退休人員取暖費及公用經費，比 2019 年度決算數14.73萬元增加17.07萬元，增加115.89%，主要原因是2019年職工養老保險及工傷保險由市財政局支出，2020年改為下達到本單位，由本單位列支。

3.衛生健康支出63.57萬元，占一般公共預算財政撥款支出的12.15%，主要用于我局職工醫療保險及新冠疫情應急項目支出，比2019年度決算數0萬元增加63.57萬元，增加了100%，主要原因是：一是2019年職工醫療保險由市財政局支出，2020年改為下達到本單位，由本單位支出，增加人員經費支出13.57萬元；二是2020年新增實施新冠疫情應急項目50萬元。

3.農林水支出410.19萬元，占一般公共預算財政撥款支出的78.42%，主要用于我局人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，比 2019 年度決算數477.08萬元減少66.89萬元，減少14.02%，主要原因是：本年度農林水支出項目年初結轉資金及當年收入均較上年度減少，因此項目支出減少。

4.住房保障支出16.5萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.15%，主要用于我局職工住房公積金及退休人員的購房補貼，較上年度0萬元增加3.15萬元，增加100%，主要原因是：2019年職工住房公積金由市財政局支出，2020年改為下達到本單位，由本單位列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況

我局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出302.71萬元，比2019 年度223.01萬元增加79.7萬元，增加了35.73%，其中：

1.人員經費270.92萬元，占基本支出的89.5%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。比 2019年度189.2萬元增加81.72萬元，增加43.19%，主要原因是：一是2019年職工養老保險、醫療保險、住房公積金等經費由市財政局支出，2020年改為下達到本單位，由本單位列支，增加了工資福利支出；二是本年度調整目標責任獎發放標準，增加了對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費31.8萬元，占基本支出的10.5%，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、培訓費、福利費、工會經費、公務交通補貼等。比 2019 年度33.81萬元減少2.01萬元，減少5.94%，主要原因是2020年度辦公室取暖費變更為由市財政局統一繳納，減少了局機關辦公室取暖費支出。

七、2020年“三公”經費支出情況

2020年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%；與上年數0.26萬元相比減少0.26萬元,減少100%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出情況

2020年本局因公出國（境）費用預算數0萬元，決算數0萬元，完成預算100%。與上年度0萬元相比持平。

（二）公務用車購置和運行費支出情況

2020年本部門公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，完成預算100%。與上年度0萬元相比持平。

2020年本部門公務用車保有量1輛，已移交市機關事務管理局。本年度公務用車運行維護費預算數0萬元，決算數0萬元，完成年初預算的100%，較上年度持平。

（三）公務接待費用支出情況

2020年本部門公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，完成預算的100%；比上年數0.26萬元減少0.26萬元，下降100%，主要原因是：由于疫情等原因，本年度未發生公務接待事項。

八、機關運行經費支出情況

我局2020年度機關運行經費支出12.67萬元，主要用于為保障局機關運行所購買的貨物和服務支出，其中：辦公費4.1萬元、水電費0.53萬元、郵電費1.25萬元、物業管理費1.25萬元、差旅費0.43萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.54萬元、福利費3.07萬元。比 2019年16.87萬元減少4.2萬元，下降24.9%。主要原因是：22020年度辦公室取暖費變更為市財政局統一繳納，減少了局機關辦公室取暖費支出。從支出經濟分類科目來看，本年度辦公費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費較上年均有增加，水電費、印刷費、取暖費、差旅費、培訓費、辦公設備購置費較上年減少。

九、政府采購支出情況

局機關2020年度政府采購支出總額4.67萬元，其中：政府采購貨物支出4.67萬元、占政府采購支出總計的100%，主要用于購買辦公設備。政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元；授予中小企業合同金額4.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，局機關國有資產總額27.44萬元，較2019年末的81.18萬元減少53.71萬元，減少66.2%，主要原因是：1.2020年項目實施進度進一步加快，年末項目全部實施完成，致使流動資產為零；2.本年度計提固定資產折舊及無形資產攤銷，非流動資產凈值減少。

截至2020年12月31日，局機關流動資產0萬元，固定資產25.7萬元，占國有資產總額的93.66%，其中：房屋面積0平方米，車輛1輛，已交由市機關事務管理局管理。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。無形資產1.74萬元，占國有資產總額的6.34%，主要是正版軟件。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本局2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況

本局2020年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況

（一）績效評價工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中：重點評價項目1個，即市級財政畜牧發展專項，涉及一般公共預算支出251萬元，占部門預算安排支出總額的100%。

（二）績效自評結果

根據年初設定的績效目標，2020年市級財政畜牧發展專項自評得分為97.76分,績效評價結果為“優”。項目全年預算數為500萬元，執行數為251萬元，完成預算的50.2%。項目績效自評表見附表。

2020市級財政畜牧發展專項績效自評表.xls

第三部分 2020年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表.xls

二、 收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四、財政撥款收入支出決算總表.xls

五、一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.專用材料費：指單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材、農用材料、獸醫用品、實驗室用品等方面的支出。